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市委市直机关工委2019年部门预算编制说明
目录
第一部分市委市直机关工委2019年部门预算编制说明
第二部分市委市直机关工委2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、对市直机关、企事业单位基层党组织党建工作进行领导、指导和研究，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
2、对市直机关、企事业单位基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
3、督促指导市直机关、企事业单位党组织按期进行换届；审批市直机关、企事业单位基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关、企事业单位基层党组织选出的书记、副书记、委员；指导市级考核的国有及国有控股企业领导班子勤政廉政及表现的考核、评价工作，提出干部任用意见，审批干部管理权限内的干部任用建议名单。
4、指导市直机关、企事业单位党组织对党员进行管理、教育和监督；指导、检查、督促市直机关、企事业单位党组织制定党员发展工作计划；做好入党积极分子的培训、教育工作；审批工委所属基层党组织发展的新党员和党员转正事项。
5、参与对市直机关、企事业单位党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，调查了解市直机关各部门和市直企事业单位的党员、群众对领导班子及领导干部的意见，按规定报送情况报告。
6、了解和掌握市直机关、企事业单位工作人员的思想状况，指导市直机关、企事业单位基层党组织加强思想政治工作。
7、指导市直机关、企事业单位基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。
8、支持群团组织依照各自的章程开展好各项活动，充分发挥群团组织作为党联系群众的桥梁和纽带作用。
9、对所属机关、企事业单位基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
10、积极完成市委交办的各项任务和授权开展的有关工作。
（二）机构设置情况
我单位纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即：中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会（简称：市委市直机关工委）。市委市直机关工委设4个内设机构（正科级）：办公室、组织科、宣传科、机关党建研究中心。在职人员编制10人，其中：行政编制8人，事业编制2人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
1、突出理论武装，加强机关党员干部政治思想建设。市直机关工委坚持以机关党员领导干部为重点，以基层党组织和党员为基础，以理论中心组学习、“读书会”活动为主，采取专题学习培训、学习宣讲、专题研讨、党章知识竞赛、个人在线学习等方式，切实加强机关党员干部政治思想建设。
2、落实全面从严治党，深入推进“两学一做”学习教育制度化常态。认真落实“三会一课”制度，民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度，切实加强对党员干部的教育、监督和管理，强化政治责任，认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府重大决策部署，履职尽责，推动机关党建工作全面发展。
3、突出党建重点，提升基层党组织工作能力。根据中央基层党建工作建设部署和省委、市委关于开展“基层党建创新提质年”活动安排，市直机关工委认真落实基层党建各项重点工作任务。
4、突出脱贫责任，推进脱贫攻坚与乡村振兴战略相衔接。市直机关工委认认真贯彻中央、省扶贫开发部署和要求，以高度的政治责任感，结合职能职责，全力做好脱贫攻坚和乡村振兴各项工作。
5、突出责任主体，落实从严治党建各项要求。市委市直机关工委始终牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，切实发挥市直机关工委抓机关党建工作的职能作用，强化对市直部门单位党组（党委）主体责任、主要负责同志第一责任、领导班子成员“一岗双责”的指导督导力度，细化机关党建工作责任清单，明确责任，推动管党治党层层传导压力，把责任落到实处。
6、突出自身建设，提升能力和水平。市委市直机关工委切实加强干部职工的理论学习和思想政治教育工作，特别是工委领导班子建设，认真学习党章和党内法规，按照党的组织原则和党内政治生活准则办事，发挥市直机关工委工委抓机关党建职责，不断提升工作能力和服务水平。
7、落实党风廉政责任。落实全面从严治党主体责任，严格执行民主集中制，完善廉政风险排查和防控体系，开展机关廉政文化活动，深入开展专项整治工作，整改巡视巡察发现问题，狠抓作风建设，带头贯彻落实中央八项规定和实施细则精神及省委、市委具体实施意见，严控会议文件简报和“三公”经费。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。本单位部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制8人，事业编制2人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入266.02万元，其中：一般公共预算财政拨款266.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入266.02万元，其中:本年收入266.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.02万元（本级财力266.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出266.02万元。财政拨款安排支出266.02万元，其中，基本支出256.02万元，项目支出10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务（类）支出195.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.54%。主要用工委事物、人员工资、津贴补贴、维持工委机关正常运行日常办公费用及工作经费、调查研究工作、经费等。其中2013601行政运行支出195.62万元，2013602一般行政管理事务支出0万元。
2、社会保障和就业（类）支出30.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.55%。主要用于退休人员的原渠道列支工资和在职养老保险及职业年金单位部分缴纳支出。其中2080501行政离退休费支出6.74万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.99万元。
3、卫生健康（类）支出15.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。其中2101101行政单位医疗支出10.84万元，2101103公务员医疗补助支出4.00万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.44万元。
4、住房保障（类）支出14.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于住房公积金支出。其中2210201住房公积金支出14.39万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利（301）支出：2019年总支出226.46万元。其中：基本工资（30101）：58.98万元，津贴补贴（30102）：74.59万元，奖金（30103）：33.52万元，绩效工资（30107）：4.04万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）：23.98万元，城镇职工基本医疗保险缴费（30110）：10.84万元，公务员医疗补助缴费（30111）:4.02万元，其他社会保障缴费（30112）:2.10万元，住房公积金（30113）:14.39万元。
2、商品和服务（302）支出：2019年总支出33.00万元（基本支出23万元，项目支出10万元）。其中办公经费（30201）支出:7.03万元（基本支出6.03万元，项目支出1万元）；印刷经费（30202）支出：1万元（项目支出）；邮电经费（30207）支出0.1万元（项目支出）；差旅经费（30211）支出：0.5万元（项目支出）；培训费（30216）支出：2.5万元（项目支出）；公务接待经费（30217）支出：0.5万元（项目支出）；工会经费（30228）支出：1.18万元（基本支出）；福利费（30229）支出0.91万元（基本支出）；公务用车运行维护费（30231）支出：1.9万元（基本支出1.5万元，项目支出0.4万元）；其他交通费用（30239）支出：13.38万元（基本支出）；其他商品和服务支出（30299）支出：4万元（项目支出）。
3、对个人和家庭的补助（303）支出：2019年总支出6.56万元。其中退休费（30302）支出情况：6.56万元（基本支出）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）本年度基本支出预算与2018年同口径数据比对有所增加，增加主要原因为人员工资、津贴补贴、奖金及机关养老保险缴费支出增加。
（二）本年度项目支出预算与2018年持平。
八、“三公”经费预算情况说明
市直机关工委2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出2万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数一致，主要原因是：工委严格执行中央八项规定和省、市委的实施办法。
（一）因公出国（境）费
2019年市直机关工委因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
2019年市直机关工委购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3万元。其中：购置费0万元，与较2018年预算持平，运行维护费3万元，与较2018年预算持平，主要用于保障工委开展党建工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2019年市直机关工委共执行国内公务接待10批次，80人，公务接待费开支2万元，与2018年预算持平，主要用于接待工委开展培训、学习交流产生的费用。
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
1、机关事业单位在职人员公用经费5.58万元，较2018年的5.58万元持平。
2、工会经费1.18万元，较2018年的1.10万元增加了0.08万元，增幅为7.27%，增加的原因人员工资变化工会经费随之变化。
3、福利费0.91万元，较2018年0.84万元增加了0.07万元，增幅为8.3%，增加的原因退休人员（鲁学成）2019年住院次数较2018年增多，住院报销费随之变化。
4、公务用车运行维护费1.5万元，较2018年的1.5万元持平，工委严格控制“三公”经费的支出。
5、其他交通费用（公务交通补贴）13.38万元，较2018年13.38万元持平。
6、退休公用经费0.18万元，较2018年的0.18万元持平。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年市委市直机关工委纳入一般公共预算项目4个经费合计10万元。
中国共产党临沧市委市直机关工作委员会
2019年3月19日
监督索引号53090000728600111
滇公网安备53090202000021