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临沧市退役军人事务局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市退役军人事务局2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市退役军人事务局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党中央、国务院有关退役军人工作方针政策、法律法规和省、市重大决策部署，拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策措施并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和服务管理、待遇保障工作，组织开展优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。
（二）机构设置情况
临沧市退役军人事务局于2018年11月29日挂牌成立，组建后本单位内设4个机构，即：办公室、军官转业安置工作科、优抚安置科（市军队离退休干部安置管理办公室、市人民政府复员退伍军人安置办公室）、市拥军优属拥政爱民领导小组办公室。
（三）重点工作概述
一是抓好思想政治工作，加强退役军人党员教育管理，加大典型宣传表彰力度，探索建立诚信机制，激发退役军人正能量。
三是做好移交安置和服务管理工作，推进安置制度改革，改进军休人员和伤病残人员接收安置机制，创新军休服务管理模式。
四是加强教育培训，提高自主就业退役士兵职业技能教育，加大就业创业服务扶持力度，提高退役军人就业竞争力。
五是构建统筹平衡的抚恤补助标准，加强社会优待工作，逐步实现从生活解困向褒扬激励转变。
六是做好褒扬纪念工作，推动形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好社会风尚。
七是做好信访工作，完善督导检查机制，加大关爱帮扶力度，维护退役军人合法权益。着力破解矛盾问题，及时回应退役军人最直接最现实的利益诉求。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年01月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制 11人，事业编制34人。在职实有44人，其中： 财政全供养 44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
退休3人。
临沧市军休中心车辆编制3辆，实有车辆3辆。说明：截止2019年3月底，临沧市退役军人事务局是新成立单位，“三定”方案还未制定出来，车辆编制不明确。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 985.72万元，其中：一般公共预算财政拨款985.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 985.72万元，其中:本年收入985.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款985.72万元（本级财力985.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出 985.72万元。财政拨款安排支出 985.72万元，其中，基本支出596.72万元，项目支出389万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
临沧市退役军人事务局按功能科目分类：
2080299其他民政管理事务支出10万元，主要用于双拥工作经费；
2080899其他优抚支出8万元，主要用于优抚对象生活补助；
2080901退役士兵安置178万元，主要用于临沧市范围内自主就业退役士兵一次性补助和职业补偿金；
2080904退役士兵管理教育50万元，主要用于退役士兵职业技能教育培训；
2082804拥军优属113万元，主要用于春节八一拥军优属慰问经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.03万元，主要用于工资福利支出；
2082801退役军人管理事务行政运行支出185.28万元，主要用于工资福利支出和行政人员公务交通补贴；
2101103公务员医疗补助3.25万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.36万元，2210201住房公积金13.82万元，主要用于工资福利支出；
临沧市军队离休退休人员服务管理中心按功能科目分类：
2080501归口管理的行政单位离退休6.63万元，主要用于对老干部个人和家庭的补助；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.35万元，主要用于工资福利支出；
2080801死亡抚恤8.64万元，主要用于对老干部个人和家庭的补助；
2080902 军队移交政府的离退休人员安置13.13万元，2080903军队移交政府离退休干部管理机构240.04万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；
2101101行政单位医疗21.68万元， 2101103公务员医疗补助20.01万元， 2101199其他行政事业单位医疗支出2.20万元，主要用于工资福利支出；
临沧军供站按功能科目分类：
2080299 其他民政管理事务支出30万元，主要用于政府购买服务人员工资；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.31万元，2082805部队供应29.08万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出；
2101102事业单位医疗2.50万元， 2101103公务员医疗补助0.75万元， 2101199其他行政事业单位医疗支出0.08万元，2210201住房公积金2.59万元，全部用于工资福利支出。
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
301 |
工资福利支出 |
5,474,454.48 |
5,474,454.48 |
||
01 |
基本工资 |
1,485,516.00 |
1,485,516.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
2,265,252.00 |
2,265,252.00 |
||
03 |
奖金 |
304,539.00 |
304,539.00 |
||
06 |
伙食补助费 |
||||
07 |
绩效工资 |
202,320.00 |
202,320.00 |
||
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
466,951.20 |
466,951.20 |
||
09 |
职业年金缴费 |
||||
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
241,790.40 |
241,790.40 |
||
11 |
公务员医疗补助缴费 |
240,122.88 |
240,122.88 |
||
12 |
其他社会保障缴费 |
85,908.12 |
85,908.12 |
||
13 |
住房公积金 |
164,054.88 |
164,054.88 |
||
14 |
医疗费 |
18,000.00 |
18,000.00 |
||
99 |
其他工资福利支出 |
||||
302 |
商品和服务支出 |
2,258,646.18 |
228,646.18 |
2,030,000.00 |
|
01 |
办公费 |
73,900.00 |
73,900.00 |
||
02 |
印刷费 |
||||
03 |
咨询费 |
||||
04 |
手续费 |
||||
05 |
水费 |
||||
06 |
电费 |
||||
07 |
邮电费 |
||||
08 |
取暖费 |
||||
09 |
物业管理费 |
||||
11 |
差旅费 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||
12 |
因公出国（境）费用 |
||||
13 |
维修（护）费 |
||||
14 |
租赁费 |
||||
15 |
会议费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||
16 |
培训费 |
575,000.00 |
575,000.00 |
||
17 |
公务接待费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||
18 |
专用材料费 |
||||
24 |
被装购置费 |
||||
25 |
专用燃料费 |
||||
26 |
劳务费 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||
27 |
委托业务费 |
||||
28 |
工会经费 |
12,775.44 |
12,775.44 |
||
29 |
福利费 |
22,570.74 |
22,570.74 |
||
31 |
公务用车运行维护费 |
||||
39 |
其他交通费用 |
119,400.00 |
119,400.00 |
||
40 |
税金及附加费用 |
||||
99 |
其他商品和服务支出 |
1,130,000.00 |
1,130,000.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,124,079.80 |
264,079.80 |
1,860,000.00 |
|
01 |
离休费 |
111,390.72 |
111,390.72 |
||
02 |
退休费 |
66,289.08 |
66,289.08 |
||
03 |
退职（役）费 |
||||
04 |
抚恤金 |
35,000.00 |
35,000.00 |
||
05 |
生活补助 |
95,400.00 |
86,400.00 |
9,000.00 |
|
06 |
救济费 |
1,700,000.00 |
1,700,000.00 |
||
07 |
医疗费补助 |
23,000.00 |
23,000.00 |
||
08 |
助学金 |
||||
09 |
奖励金 |
||||
10 |
个人农业生产补贴 |
||||
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
93,000.00 |
93,000.00 |
||
支 出 总 计 |
9,857,180.46 |
5,967,180.46 |
3,890,000.00 |
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
本单位是新成立单位，无上年预算数据，无增减情况。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2019年“三公”经费预算数合计20万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费20万元；公务用车购置及运行0万元。原因说明：由于我单位于2018年11月29日挂牌成立，在后续工作中需接待来访退役军人。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
本单位是新成立单位，无上年预算数据，所以增减变化情况无法对比分析。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
本单位是新成立单位，无上年预算数据，所以增减变化情况无法对比分析。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
办公及印刷费预算7.39万元；
差旅费预算1.5万元；
会议费预算0.5万元；
福利费预算2.26万元；
本单位是新成立单位，无上年预算数据，所以机关运行经费安排无增减变化情况，变动原因无法对比分析。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
本部门重点项目预算绩效说明：2019年本单位项目预算经费389万元，其中：
监督索引号53090001176300111
滇公网安备53090202000021