临沧市社会福利院2019年预算公开编制说明

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无

发布日期

2019-03-21

临沧市社会福利院2019年预算公开编制说明

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　　第一部分临沧市社会福利院2019年部门预算编制说明

　　第二部分临沧市社会福利院2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧市社会福利院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　１、负责贯彻执行党和国家有关法律法规和政策，促进老年福利事业健康发展；

　　２、负责承担临沧市社会福利院、临沧市中心敬老院（市光荣院）、临沧市老年护理中心的日常事务和工作；

　　３、负责一定床位比例经济困难的城乡空巢、失独、高龄及失能半失能老年人的养老服务；

　　４、负责承担有服务需求的社会老人的供养职能，为其提供生活、医疗保健、康复、娱乐等有偿服务；

　　５、负责承担全市养老机构从业人员国家职业资格的培训和学习工作，建设和提供养老护理培训实训基地；

　　６、负责开展与国际国内慈善组织、相关机构的合作与交流，引进先进的服务理念和技术，为全市养老机构起示范辐射作用，促进社会福利机构的建设和发展；

　　７、负责各县（区）社会福利中心（院）、敬老院（光荣院）、老年护理中心（院）业务指导和联系，促进全市养老机构协调发展；

　　８、负责办理其他有关老年社会福利事业单位工作。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市社会福利院内设办公室、财务室。

　　（三）重点工作概述

　　提供收养服务，弘扬救助精神负责生活困难的城乡空巢、失独、高龄及失能半失能老年人和“三无”老人的养老服务；对有服务需求的社会老人，为其提供生活、医疗保健、康复、娱乐等有偿代养服务；开展与慈善组织合作，促进社会福利机构健康发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年单位预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2019年单位财务总收入111.16万元，其中：一般公共预算财政拨款111.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转7.24万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年单位财政拨款收入 111.16万元，其中:本年收入111.16万元，上年结转7.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.16万元（本级财力111.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

预算单位支出情况

　　2019年单位预算总支出111.16万元。财政拨款安排支出111.16万元，其中，基本支出71.16万元，项目支出40万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组（本支出71.16万元，项目支出40万元），主要用于：

　　（1）科目编码208，社会保障和就业支出100.92万元。其中：用于行政事业单位离退休（20805）支出7.79万元（为机关事业单位基本养老保险缴费支出）；用于社会福利（20810）支出93.13万元（含：基本支出53.13万元，项目支出40万元）。

　　（2）科目编码210，医疗卫生与计划生育支出5.56万元。用于行政事业单位医疗（21011）支出5.56万元（含：事业单位医疗支出4.17万元，公务员医疗补助1.25万元，其他行政事业单位医疗支出0.14万元）。

　　（3）科目编码221，用于住房保障支出4.68万元。用于住房改革（22102）支出4.68万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（基本支出71.16万元，项目支出40万元），支出如下：

　　（1）科目编号301，工资福利支出66.77万元。其中：用于基本工资（30101）支出17.97万元；用于津贴补贴（30102）支出9.75万元；用于绩效工资（30107）支出20.24万元；用于机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出7.79万元；用于城镇职工基本医疗保险缴费（30110）支出4.17万元；用于公务员医疗补助缴费（30111）支出1.25万元；用于其他社会保险缴费（30112）支出0.92万元；用于住房公积金（30113）支出4.68万元。

　　（2）科目编号302，商品和服务支出44.39万元。其中：用于办公费（30201）支出2.25万元；用于劳务费（30226）支出40万元；用于工会经费（30228）支出0.36万元；用于福利费（30229）支出0.28万元，用于公务用车运行维护费（30231）支出1.5万元。