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临沧市社会科学界联合会2019年部门预算编制说明
目录
第一部分临沧市社会科学界联合会2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市社会科学界联合会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市社会科学界联合会是市委、市人民政府领导下的学术性人民团体，是全市社会科学界学术团体和各县（区）社会科学界联合会的联合组织，是市委、市政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。主要职能是：
1.对所属各学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理，联络和指导各县（区）社科联的业务工作。
2.组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务。
3.组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化。
4.组织全市社会科学优秀成果的评奖工作。
5.编辑出版学术期刊和社科动态信息。
6.促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进学会和优秀社科工作者，开展多层次的学术交流活动。
7.关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求。
8.承办市委、市政府和上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
临沧市社会科学界联合会（市佤族文化研究院）为正处级参公单位，财政全额拨款。内设办公室、学会部、科研部、佤文化研究院办公室、民族研究所，经济研究所、东南亚南亚研究所。
一是紧紧依靠全市广大社科工作者，认真组织好广大社科工作者做好习近平新时代中国特色社新时代中国特色社会主义思想的宣讲和研究阐释工作，围绕市委、市政府中心工作，积极组织2019年社科项目申报、结项工作，办好“社科专家基层行”、“云岭大讲堂临沧讲坛”等活动。
二是做好社科普及工作，积极争取省级社科普及基地建设，以宣传习近平新时代中国特色社新时代中国特色社会主义思想为重要内容，增强吸引力、感染力，努力提升边疆干部群众的社科人文素养。筹办好“社科普及周普及日”、2019年全省社科普及骨干培训暨现场经验交流会。组织完成《临沧社会科学》编辑出版任务。
三是完成《临沧11个世居少数民族系列丛书》编纂出版任务，启动《世界佤族系列丛书》编纂工作。
四是落实市委将市佤族文化研究院努力打造全省基础性、全面性、权威性的佤族资料研究平台的要求，启动佤族资料收集整理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制 10人，事业编制18人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人。
离退休人员 1人，其中： 退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 461.66万元，其中：一般公共预算财政拨款461.66万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入461.66万元，其中:本年收入461.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款461.66万元（本级财力461.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 461.66万元。财政拨款安排支出 461.66万元，其中，基本支出446.66万元，项目支出15万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出353.73万元，社会保障和就业支出48.40万元，卫生健康支出支出31.39万元，住房保障支出28.14万元。主要用于保障临沧市社科联机构正常运转的日常支出元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出446.66万元，项目支出15万元）。
基本支出明细：
301工资福利支出416.64万元。
1.基本工资110.59万元。
2．津贴补贴93.59万元。
3.奖金26.99万元。
4．绩效工资74.87万元。
5.机关事业单位基本养老保险缴费46.90万元。
6.职工基本医疗保险缴费23.34万元。
7.公务员医疗补助缴费7.25万元。
8.其他社会保障缴费4.97万元。其中:工伤保险0.46万元，生育保险2.59万元，失业保险1.13万元，其他社会保障缴费0.79万元。
9．住房公积金28.14万元。
302商品和服务支出28.58万元。
1．办公费12.66万元。
2．工会经费2.21万元。
3．福利费1.71万元。
4．公务用车运行维护费1.5万元。
5．其他交通费用10.5万元。
303对个人和家庭的补助——退休费1.44万元。
五、省对下专项转移支付情况
临沧市社科联没有省对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市社会科学界联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，公务接待费支出0.2万元。2019年“三公”经费预算数同比2018年“三公”经费预算数减少85%。具体情况如下：
1．2019年无因公出国（境）预算数经费，与2018年同比无增减。
2．公务用车购置及运行维护费。2019年临沧市社会科学界联合会公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费预算数1.6万元。其中：运行维护费1.6万元，主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2018年同比减少80%，主要原因：车辆老化，减少车辆长途出车，减少车辆维修。
3．公务接待费2019年临沧市社会科学界联合会公务接待费0.2万元，主要用于接待县区社科联、外州市社科联、省级有关学术研究、调研、其他相关事务。与上年同比减少95%，主要原因：进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年基本支出预算较上年增99.58万元，增27.5 % 。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增97.49万元，增幅30.54%。主要原因：2018年末调整基本工资、艰苦边远津贴、正常晋升和职务晋升，以及增加医疗保险比例等。
2.商品和服务支出较上年增0.65万元，增1.51%。主要原因：增加办公经费、差旅费等。
3.对个人和家庭的补助支出较上年增1.44万元，为退体人员原渠道发放支出，2018年无此项预算。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年项目支出预算15万元（含课题经费5万元），与上年持平。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排情况及变化原因
2019年用于保障临沧市社会科学界联合会机构正常运转的日常支出446.66万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出416.64万元，占基本支出的 93.28％；比上年增3%，主要增减原因是增加人员增加、2018年末调整基本工资、艰苦边远津贴、正常晋升和职务晋升以及增加医疗保险比例等。日常公用经费（商品和服务支出）28.58万元，占基本支出的6.4％。办公经费12.66万元，比上年增3%，主要增减原因是人员增加；工会经费2.21万元，比上年增0.5%，主要增减原因是人员增加；福利费1.71万元、比上年增0.5%，主要增减原因是人员增加；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平；其他交通费用（公务交通补贴）10.5万元，与上年持平。对个人和家庭的补助（退休费）1.44万元，占基本支出的0.32％。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
完成每季度《临沧社会科学》出版任务；完成市级社科课题项目征集10个；完成社科学术年会；完成省级社科专家基层行；完成“云岭大讲堂·临沧讲坛”；组织市、县（区）社科理论骨干培训；完成社科普及日活动；完成《临沧11个世居少数民族系列丛书》编撰；收集整理佤族资料，启动《世界佤族系列丛书》编撰工作。
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