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临沧市老干部休养所部门2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市老干部休养所部门2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市老干部休养所部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据临编办发〔2010〕10号文件关于干休所三定方案的通知，干休所主要职能如下：
（1）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策。
（2）按照“五好”党支部标准，抓好党支部建设工作，充分发挥战斗堡垒作用，引导老干部发挥积极作用。
（3）抓好老干部政治理论学习，及时传达党的路线、方针、政策和重要会议精神。
（4）协助老干部原工作单位做好老干部的离休费、医疗费和各项管理经费的落实工作，按规定范围给予保证老干部用车。
（5）做好干休所老同志的信访工作，加强走访联系、交流谈心，掌握老干部的身体健康状况、思想动态和实际困难，及时尽力帮助解决，积极、热心、耐心、细心为老干部服务。
（6）做好重大节日走访慰问干休所老干部工作，及时接送老干部看病就医，协助办理住院手续，做好住院探视工作。
（7）按老同志的爱好、兴趣和身体健康状况，开展有益身心健康的文体娱乐活动，就近就地组织老干部参观考察。
（8）抓好本单位社会治安综合治理工作，维护干休所治安秩序，确保一方平安。
（二）机构设置情况
我单位基本性质为参照公务员法管理的正科级事业单位，经费为财政全额拨款。单位财务实行统一核算，预算级次是一级预算，执行事业单位会计制度，报表类型是单户表。单位内设有：办公室、财务室、医疗保健室。单位编制人数7人，其中：公务员编制人数5人，工勤编制人数2人，工勤编空编2人。2019年初，实有在职在编5人（公务员5人、工勤人员0人）。离退休人员10人，其中，离休2人，退休8人。2019年初， 在编实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
在市委老干部局的正确领导下，市干休所主动担当，积极作为，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕年初制定的工作目标任务，以省级“双示范”创建为抓手，扎实开展好干休所各项工作，使支部党建规范化水平有新提升、服务管理老干部工作有新作为。
1、强基固本，积极推进党支部规范化达标创建干休所党支部以“基层党建巩固年”为契机，以支部规范达标创建为主线，着力抓好班子建设、党员管理、组织生活、制度落实、作用发挥“五项”重点工作，支部于7月份被云南省委组织部、云南省委老干部局命名为全省离退休干部“示范党支部”，同时在市直机关工委2017年度基层党建工作考核暨2018年度基层党组织分类定级中被评为“先进等次”。
2、夯实责任，努力营造清正廉洁良好干事氛围
干休所按照市委、市纪委关于开展党风廉政建设部署和要求，层层落实，真抓实干，把从严治党的各项任务落实到干休所工作全过程，确保了党风廉政建设工作扎实推进。
3、注重落实，精准发力做好老干部服务管理工作
增强自身本领，强化精准服务意识，认真落实好国家各项养老惠老政策，不断提升服务老干部业务水平和工作能力。
4、抓好日常，共创共建平安文明和谐住所环境
多措并举，从源头上加强单位安全防范措施，健全工作机制，完善应急预案，确保所内生命财产安全。
5、找准目标，积极主动探索干休所未来转型发展
面对新形势，新任务，干休所在市委老干部局的领导下主动作为，超前谋划，尝试不同方式方法积极应对未来转型，逐步走出一条切合实际、符合自身的发展新路子。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，属参公管理事业单位。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，属于参照公务员法管理事业编制5人，工勤2人。在职实有5人，属于参照公务员法管理事业编制5人。离退休人员 10人，其中： 离休 2人，退休 8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入131.03万元，其中：一般公共预算财政拨款131.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入131.03万元，其中:本年收入131.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.03万元（本级财力131.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出 131.03万元。财政拨款安排支出 131.03万元，其中，基本支出121.03万元，项目支出10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出118.65万元；卫生健康支出8.33万元；住房保障支出4.05万元。
经济科目分组（其中：基本支出121.03万元，项目支出10万元）。主要用于：工资福利支出75.31万元；商品和服务支出9.58万元；对个人和家庭补助42.14万元；其他支出4万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年财政拨款“三公”经费预算总额为2.5万元，其中，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行费支出1.5万元，公务接待费支出1万元。
2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，具体情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市老干部休养所无因公出国（境）费预算。
2、公务用车购置及运行维护费
2019年临沧市老干部休养所公务用车购置经费预算数1.5万元，与2018年预算与上年持平，经费主要用于公务用车油料费及维护费。
3、公务接待费
2019年临沧市老干部休养所公务接待费预算数1万元，与2018年预算数持平，经费主要用于接待省、市级单位对我单位目标责任考核接待和县区老干部局到我单位看望慰问离退休干部产生的接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年部门预算总收入131.03万元，比上年增加5.23万元，其中：基本支出增加5.23万元，项目支出与2018年持平。
1、基本支出
2019年用于保障本部门正常运转的基本支出121.03万元，包括人员工资、医疗卫生与计划生育支出（单位部分）、各类社会保障缴费、车辆运行经费、日常公用经费，2019年基本支出预算较上年增5.23万元，增幅4.5%。主要变动原因如下：
增加的主要原因是：一是依据相关政策调整在职人员基本工资和艰苦边远津贴补贴，二是2018年全市政策性调整离退休人员工资。
2、部门项目支出预算收支增减情况
2019年本部门预算安排项目经费10万元，主要用支付政府购买服务岗位人员工资和用于单位房屋修缮、重大节日走访慰问老干部、社会治安综合治理和环境绿化支出等，项目支出预算数与2018年持平。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年日常公用经费支出预算与2018年持平为3.09万元，占基本支出的2.5%。日常公用经费支出主要用于公务车运行费1.5万元，工会经费0.27万元，福利费0.21万元，办公费1.11万元。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2019年部门预算131.03万元（收入支出一致）。财政拨款安排收入支出 131.03万元，其中，基本收入支出121.03万元，项目收入支出10万元，根据预算绩效管理要求，临沧市干休所将以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在具体预算执行中，我单位将按规定要求履行相关手续，执行相关纪律和制度，做到相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理，按期保质保量完成预算绩效管理目标。
监督索引号53090000728800111
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