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临沧市公安局交通警察支队2019年预算公开
目录
第一部分 临沧市公安局交通警察支队2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市公安局交通警察支队2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
临沧市公安局交通警察支队2019年部门预算
编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责管理、指导全市道路交通安全管理工作；分析、研究全市道路交通安全情况，制定预防和减少道路交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施（履行临沧市预防道路交通事故领导小组办公室职责）；组织、指挥全市特大道路交通事故、涉外道路交通事故和道路交通事故逃逸案件的处理（侦破）工作；组织、指挥全市道路交通安全专项整治工作；打击全市涉车涉牌违法犯罪活动；负责组织、指挥、协调全市道路交通安全保卫（交通警卫）工作；负责组织、指挥、协调、调度全市公安交通管理警务活动及处置突发事件、自然灾害事件的道路交通秩序管控工作；负责监督、检查、指导全市机动车、驾驶人管理工作（农业部门管理的拖拉机除外），办理机动车登记许可、驾驶人驾驶许可业务；负责指导全市机动车安全技术检测机构的远程监控工作；负责指导全市机动车驾驶人培训机构培训质量跟踪调查、数据分析及驾驶人考场规划工作；参与全市城乡道路建设和交通安全设施规划工作；负责农村道路交通安全防控体系建设的指导工作（履行临沧市人民政府丘北经验推广工作办公室职责）；负责高速、高等级公路交通安全防控体系建设的指导工作；负责监督、检查、指导、协调全市道路交通安全管理法律、法规、规章的实施及道路交通安全的宣传教育工作。承办上级机关交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
本单位纳入2019年部门预算编报的内设机构共14个，分别是：办公室、指挥中心、政治处（下设副科级机构：综合科、干部教育科）、宣传教育科、科技科、高等级公路管理公安交通警察大队（下设副科级机构：一中队、二中队、三中队、道路交通事故处理中队）、道路交通事故预防与处理大队、道路交通秩序管理大队、涉车犯罪侦查大队、农村道路交通安全管理指导科、车辆管理所（下设副科级机构：车辆管理科、驾驶人管理科、牌证档案管理科、综合科）、法制科、装备财务科、直属大队。
（三）重点工作概述
1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领。
2、健全完善道路交通安全责任体系。
3、做好交通事故防控工作。
4、抓牢源头监管和隐患排查治理工作。
5、强化路面执法管控。
6、推动文明畅通提升行动。
7、完善应急保障机制。
8、做好交通安保工作。
9、深化公安交管改革工作。
10、全面开展宣传警示教育工作。
11、坚持非法超载超限车辆联合整治。
12、加强队伍教育管理。
13、加强科技信息化应用工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制76人，其中：行政编制 55人，事业编制21人。在职实有192人，其中： 财政全供养192人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。
遗嘱生活补助人员4人：其中非农业补助人员4人。
车辆编制19辆，其中：执法执勤用车18辆、公务用车1辆实有车辆19辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 4735.60万元，其中：一般公共预算财政拨款 4735.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入4735.6万元，其中:本年收入4735.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4735.6万元（本级财力4735.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出4735.6万元。财政拨款安排支出 4735.6万元，其中，基本支出3908.6万元，项目支出827万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2040201行政运行3014.28万元
2、2040299道路交通管理827万元
3、2080501归口管理的行政单位离退休60.87万元
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出380.53万元
5、2080801死亡抚恤生活补助费3.74万元
6、2101101行政事业单位医疗160.08万元
7、2101103 公务员医疗补助 54.78 万元
8、2101199其他行政事业单位医疗支出6万元
9、2210201住房保障支出228.32万元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出3908.6万元，项目支出827万元）。
1、基本经费3908.6万元
30101基本工资661.42万元
30102津贴工资1407.21万元
30103奖金 470.7万元
30107绩效工资68.54万元
30108机关事业单位基本养老保险缴费380.53万元
30110城镇职工基本医疗保险缴费160.08万元
30111公务员医疗补助缴费 54.78 万元
30112其他社会保障缴费31.61万元
30113住房公积金228.32万元
30201办公费164.82万元
30228工会经费13.23万元
30229福利费10.27万元
30231公务用车运行维护费28.50万元
30239其他交通费用165.6万元
30302退休费59.25万元
30305生活补助3.74万元
2、项目经费 827万元
30199其他工资福利支出81.07万元
30202印刷费16.76万元
30211差旅费116.16万元
30214租赁费55万元
30216培训费50万元
30218专用材料39.25万元
30226劳务费45.26万元
30227委托业务费115万元
30231公务用车运行维护费47.5万元
31003专用设备购置费261万元
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金261万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算总额为323万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行费支出298元，公务接待费支出25万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数323万元,持平。
3.公务接待费：2019年公务接待费预算数25万元，与上年预算数25万元相比持平。经费主要用于公务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年基本支出预算较上年3718.07万元，增190.53万元，增幅 5.1% 。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年3281.82万元，增181.37万元，增5.52%。主要原因是：改革性补贴、奖励性绩效增资。
2.商品和服务支出较上年393.6万元，减11.18万元，减2.8%。主要原因是：在职人员减少，公用经费及公务交通补贴减少。
3.对个人和家庭补助支出较上年42.65万元，增20.34万元。主要原因是：退休人员比上年增加9人，原渠道退休费增加。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年项目支出预算较上年827万元，持平。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
商品服务支出382.42万元。其中：办公费164.82万元、工会经费13.23万元、福利费10.27万元、公务用车运行维护费28.5万元、其他交通费用公务交通补贴165.6万元。增减变动情况和变动原因：较上年商品服务支出393.60万元，减少11.18万元，减少2.8%。减少的主要原因是:在职人员转退休，办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用公务交通补贴等费用相应减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年财政下达我支队项目经费827万元，具体为：
1、车管业务成本支出专项经费50万元。实施期目标：做好源头管理为出产合格的车辆办理注册（转移、变更）登记，车辆注册登记包括为车辆挂牌（号牌、固封装置）、发放登记证书 、发放行驶证、签订安全责任书等；100%为驾校培训的报考学员进行考试，并为考试合格的驾驶人核发驾驶证。
2、道路交通秩序维护和道路交通违法案件处理专项经费199.67万元。实施期目标：1.排查道路交通安全隐患点段，降低道路交通事故风险。2.开展事故分析研判，掌握事故发生的规律特点，为各级领导当好参谋助手，预防和减少道路交通事故的发生。3.做好道路交通事故复核、信访工作，最大限度的化解因道路交通事故引发的矛盾纠纷，维护社会稳定。4.创新轻微道路交通事故“快处快赔”工作，着力推进道路交通事故微信自助处理。5.推行司法调解、行政调解、人民调解三位一体的道路交通事故损害赔偿“大调解”工作，服务基层、服务群众。6.推进道路交通事故社会救助基金垫付及追偿工作。7.参与、指导全市重特大道路交通事故及复杂、疑难或社会影响较大案件的调处工作。拟订和配合上级公安机关制定道路交通管理的政策、法规；指导、监督县（区）公安机关交通管理部门依法查处道路交通违法行为；指导县（区）公安机关交通管理部门参与城市道路交通规划和道路交通安全设施规划；指导县（区）城市道路交通组织、指挥和疏堵工作；指导全市大型活动的交通保卫工作。实现群众满意度≥90%。
3、交通民警及协管员教育培训经费50万元。实施期目标：为提高人民警察核心价值观、公安交警履职必备知识和实战技能等作为主要培训内容，以提高公安交警的实战能力为目标，以坚定理想信念为根本，以提高能力素质为核心，以增强领导干部的决策指挥能力、公安民警的警务实战能力为主线，以贴近实战、贴近基层、学以致用为最终落脚点，分级分类组织实施全警培训。通过培训，努力提高全市公安交警的整体素质和战斗力，切实提高各岗位民警的执法素养、执法水平和服务质量，使全体民警“身体素质好、政治素质高、法律水平强、办案业务精”。完成对292名民警及协管员的教育培训。
4、道路交通安全宣传经费90万元。实施期目标：将政策法规对外发布，网络舆情引导处置；交通安全法律法规媒体宣传，路况信息安全提示，典型事故案例警示，交通违法行为曝光；支队活动宣传组织策划，交警宣传专题片拍摄制作；开展满分教育和审验教育，定期开展“两客一危”重点从业人员警示教育。实现道路交通安全宣传覆盖面≥90%。
5、农村道路交通安全监督员补助经费45.26万元。实施期目标：市级财政配套资金，对农村道路交通安全实施监督，有效预防了农村道路交通安全，年末实现对全市943名农村道路交通安全监督员补助经费100%到位。
6、交通协管员工资及社会保障费支出经费50万元。实施期目标：交通协管员是参与道路交通管理的一支重要辅助力量，对于缓解公安交通警察警力不足和提升道路交通的管理力度有着积极的作用。随着全市振清路8条高等级管理相继运行和通车，祥临路临沧段车流量及机动车、机动车驾驶人的急剧增加，鉴于当前警力严重不足，编制紧缺的实际，聘用100名交通协管员参与道路交通管理。充实交通管理力量，100%管好源头，预防道路交通事故。实现群众满意度≥90%。
7、人民警察加班津贴经费31.07万元。实施期目标：根据人社部规【2017】9号文件精神，人民警察法定工作日之外的加班应当补休，不能补休的应当给予补助，按实际在职181名民警的具体出勤情况给予补助。
8、社会化考场购买服务项目经费50万元。实施期目标：为有序推进生活化考场建设，对机动车驾驶人培训考试改革推进的重大影响，结合本地实际积极研究制定推进社会化考场和社会考试员建设的具体措施，考场规划建设数量、考场权限下放、租用社会化考场及考试设备以及现有考式员队伍情况进行全面分析，科学测算考试业务量及发展变化，合理确定各类考试数量要求，并积极协调当地财政部门、人社部门。采取聘用和政府购买服务方式拓宽考试员。实现群众满意度≥90%。
9、设备采购专项经费261万元。实施期目标：结合我省主干公路交通安全防控体系建设三年规划建设成果，在全面完成道路交通技术监控设备建设、交警执法站信息化建设、公安交通集成指挥平台核心版、扩充版和大数据研判平台建设等任务的基础上，进一步加大全省道路交通技术监控设备的建设力度，织密织严全省公路交通安全防控网，根据公路交通安全防控体系建设需要，在交通主要通道的重点路段，流量较大、事故频发的重要路段，高速公路重点枢纽立交和出入口进行公路车辆智能监测记录系统（以下简称：卡口）、测速设备及视频监控设备的建设；根据交通部门的建设情况，以交通安全宣传、事故提醒、交通诱导为目的，对固定式交通信息显示设备进行查缺补漏。实现全省高速公路、主干公路和农村公路等关键路段交通技术监控设备全覆盖，基本建成比较完备的公路交通运行监测体系。依托公安信息通信网、视频专网、无线移动警务网和350M数字对讲网四张网，通过公安交通指挥中心、交通警察执法站，以公安交通集成指挥平台核心版和扩充版系统为主要应用，整合全省道路交通信息和管控资源，建成覆盖全省、纵向贯通、横向集成、分级应用的公路交通安全防控管理体系升级版。实现对公路通行车辆全程监控，对重点违法自动抓拍、有效拦截。
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