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临沧市供销合作社联合社部门2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市供销合作社联合社部门2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市供销合作社联合社部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国家法律法规维护各级供销合作社联合社的合法权益。
2.研究制定和组织实施全市供销合作社联合社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。
3.指导县以下农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”，承担全市农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。
4.指导全市农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，研究拟订农民合作经济组织发展规划和发展措施，指导各县（区）供销合作社联合社领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。
5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。
6.负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责全行业的对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。
7.承担市委、市政府和省供销合作社联合社交办的其它任务。
（二）机构设置情况
内设办公室、财会计统科、合作经济指导科，下设经济发展综合服务中心。
（三）重点工作概述
2019年工作计划：1、切实加强党的领导，认真学习宣传贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；2、继续推进供销综合改革；3、切实加强项目争取和管理，确保完成市委、市人民政府及省供销合作社安排布置的各项任务；4、继续抓好脱贫攻坚的巩固、扶持和乡村振兴工作；5、切实加强供销系统综治维稳（平安建设），开展“扫黑除恶”治乱专项斗争、安全生产等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制15人，事业编制4人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 21人，其中： 离休 1人，退休20人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 373.5万元，其中：一般公共预算财政拨款373.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 373.5万元，其中:本年收入373.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款373.5万元（本级财力373.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出373.5万元。财政拨款安排支出 373.5万元，其中，基本支出348.5万元，项目支出25万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出88.9万元、卫生健康支出24.7万元、商业服务业等支出243.8万元、住房保障支出16.1万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出348.5万元，项目支出25万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年一般公共预算“三公”经费支出12.3万元，比上年同期12.6万元减少0.3万元，减幅为2.3%，其中：公务用车购置及运行费5.7万元，比上年同期5.8万元减少0.1万元，减幅为1.7%，减少主要原因为：公务用车改革后，只保留1辆公务用车；公务接待费6.6万元，比上年同期6.8万元减少0.2万元，减幅为2.9%。减少的主要原因：严格执行临沧市国内公务接待“十不准”，厉行节约，减少陪同人员。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年部门基本支出预算收支373.7万元，比上年同期332.4万元增加41.3万元，增幅12.4%。主要原因为本年安排的基本支出收支增加。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年部门项目支出预算25万元，与2018年度持平。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
“无”。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
完成省供销社、市委、市政府安排的工作任务。
临沧市供销合作社联合社
二〇一九年三月十九日
监督索引号53090000747500111
滇公网安备53090202000021