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　　临沧市妇女联合会2019年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 临沧市妇女联合会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市妇女联合会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧市妇女联合会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市妇女联合会是市委领导下的联系广大妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带，代表和维护妇女利益，促进男女平等，机构规格为正处级，主要职责是：

　　1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

　　2、教育和引导广大妇女发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女发展的社会环境。

　　3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

　　4、维护妇女儿童的合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

　　6、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边州（市）妇联组织的协作与交流。

　　7、根据妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市妇联纳入财政部门2019年度部门预算编报的单位。5个内设机构。4个正科级行政机构即：办公室、发展和组织联络科、维权和家庭儿童科和妇儿工委办综合科；1个事业机构即：妇女儿童发展中心，为市妇联下属正科级公益一类事业单位，加挂临沧市妇联网络和新媒体中心牌子。

　　（三）重点工作概述

　　2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，是我市脱贫攻坚决战决胜关键之年，也是全面落实中国妇女十二大目标任务的开局之年。全市妇联工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉坚持党的领导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及市委四届四次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，聚焦保持和增强政治性先进性群众性，着力加强妇女思想政治引领，着力围绕中心、服务大局，着力推进家庭工作，着力联系服务好妇女群众，着力推动妇联改革在基层落地，着力加强妇联组织党的建设，团结带领广大妇女为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会贡献巾帼力量，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。一是始终坚持党的领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。始终牢记妇联组织是党领导下的人民团体，自觉坚持党的领导、维护中国特色社会主义制度是妇联组织第一位的政治职责，始终把牢固树立“四个意识”、更加坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”作为重中之重来抓，印在脑中、记在心里、体现在行动上、落实在工作中。二是持续加强妇女思想政治引领，引导妇女坚定不移听党话、跟党走。推动“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动更加生动活泼，深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，在妇联干部中唱响学思想、用思想的时代强音，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。着眼凝聚共识，遵循网络传播规律，用好用活妇联新媒体，唱响主旋律，把党的主张传递到妇女群众之中，凝聚改革发展稳定正能量。针对网上杂音噪音，科学设置议题，善于引导舆论，把握时效，讲究情理法，共同建设清朗网络空间。增强政治警觉性，注重意识形态领域中涉及妇女问题的研判，增强敏锐性、提高鉴别力，对错误言论及时批驳，对模糊认识主动发声，多做巩固阵地、争取人心的工作，更好地维护社会大局稳定。三是充分发挥妇女半边天作用，团结引领广大妇女奋力建功新时代。紧扣全市决战脱贫攻坚、决胜全面小康工作大局，对标党的十九大、中国妇女十二大、省委十届六次全会及市委四届四次全会提出的目标任务，对表习近平总书记对云南“一个跨越”“三个定位”“五个着力”的要求，围绕统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，深化“巾帼脱贫行动”为妇女双创搭建平台、提供服务、培育带头人。积极探索支持女大学毕业生、外出务工妇女等在新兴产业和新兴领域创业就业的新途径，帮助妇女特别是贫困妇女、留守妇女、残疾妇女等就地就近居家灵活就业。深化“创业创新巾帼行动”，为妇女双创搭建平台、提供服务、培育带头人。积极探索支持女大学毕业生、外出务工妇女等在新兴产业和新兴领域创业就业的新途径，帮助妇女特别是贫困妇女、留守妇女、残疾妇女等就地就近居家灵活就业。（四）发挥妇联组织开展家庭工作的独特优势，把社会主义核心价值观落细落小落到家庭深入贯彻落实习近平总书记“三个注重”要求，把家庭工作摆上更加重要的位置。以“家家幸福安康工程”为总抓手，以发挥妇女独特作用为着力点，把家庭文明建设、家庭教育支持服务、家庭服务等内容有机统一，系统谋划、整体推进，引导妇女带领家庭成员升华爱国爱家的家国情怀、建设相亲相爱的家庭关系、弘扬向上向善的家庭美德、体现共建共享的家庭追求，在促进家庭和睦、亲人相爱、下一代健康成长、老年人老有所养等方面发挥优势、担起责任，促进社会和谐稳定。

　　五是认真履行依法维权和服务妇女的重要职能，满腔热情地联系和服务妇女。建立法规政策性别平等评估机制。继续推动男女平等基本国策和针对妇女在参政议政、劳动就业、社会保障、人身财产、婚姻家庭等方面的重点难点问题，开展调查研究，反映呼声，主动争取，提出建议，性别平等教育进国民教育体系、进党政领导干部培训规划、进主流媒体特别是新媒体传播渠道，认真贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则。加大妇女儿童发展纲要规划实施力度，推动落实妇女儿童发展规划重点难点目标任务。配合有关部门积极做好女大学生就业的指导服务，加强职业技能培训，提高女性就业水平。积极关心贫困妇女、残疾妇女、留守妇女等困难群体，切实为她们做好事、解难事、办实事，把党和政府的关怀送到她们身边。做好农村留守儿童心理抚慰、亲情关爱等工作，进一步推动形成家庭尽责、政府主导、全民关爱、标本兼治的农村留守儿童关爱保护氛围，促进农村留守儿童全面发展、健康成长。六是持续推进妇联改革在基层落地，切实加强妇联组织党的建设。把各方面力量和资源充实到基层，推动各项改革举措落实到基层。织密组织网络，适应妇女群众的新需求新变化，巩固“会改联”、“区域化”成效，增强“妇女之家”影响力。创新组织设置、扩大组织覆盖，建立完善纵横交织、条块结合的基层组织体系，最广泛地把广大妇女吸引过来，凝聚起来。把基层力量用起来。探索发挥执委作用的长效机制，加大对基层执委的培训、动态管理，总结推广执委会议事工作制度、乡镇（街道）妇联主席轮值制度、执委联系妇女群众制度、基层妇联亮牌服务等创新实践。加强对县（区）、乡镇（街道）妇联改革的指导，让基层妇联组织通过改革延长手臂、壮大力量，改变运行方式，争取各方资源，切实发挥指导基层、带动基层、活跃基层的作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制7人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入363.28万元，其中：一般公共预算财政拨款363.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 363.28万元，其中:本年收入363.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款363.28万元（本级财力363.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 363.28万元。财政拨款安排支出 363.28万元，其中，基本支出203.28万元，项目支出160万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类分别列为：

　　一般公共服务支出- 群众团体事务- 行政运行（2012901）149.84万元，主要用于行政人员及机关工勤人员的工资、行政人员公务交通补贴、会议费、办公费、印刷费、水电费、维护费、因公出国（境）经费、接待费及公务用车运行维护费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休（2080501）29.13万元，主要用于单位退休人员部分工资、书报费支出及保障退休人员活动的正常开展。

　　医疗卫生与健康支出（21011）13.61万元，主要用于补充机关（含工勤人员）医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出中财政负担的部分。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）10.7万元主要用于补充机关（含工勤人员）住房公积金中财政负担的部分。

　　2、一般公共服务支出- 群众团体事务-一般行政管理事务（2012902）160万元。主要用于：

　　（1）深化“巾帼脱贫行动”。聚焦深度贫困地区，创建带动力强的“巾帼脱贫基地”10个，抓实“母亲水窖”及校园安全饮水项目和“农村贫困母亲两癌救助”项目，广泛开展“姐妹手拉手·巾帼脱贫快步走”活动，举办一期临沧市直机关妇女（女工）委员会主任培训班，进一步动员市直机关妇委会充分发挥机关妇女的引领作用，教育宣传动员广大农村妇女积极投身到巩固脱贫攻坚，促进乡村振兴行动中，帮助贫困妇女早日脱贫奔小康。围绕实施乡村振兴战略，突出“乡村振兴巾帼行动”特色，实施农村妇女素质提升计划，实现农村劳动力累计转移就业48000人次（当年新增转移就业3420人次），加大妇女培训力度，大力培养新型职业女农民，发挥妇女创业担保贷款作用，发展各地巾帼巧手品牌，引导妇女发展休闲农业、乡村旅游等农业新产业新业态。深入学习借鉴浙江“千村示范万村整治工程”经验，团结带领广大妇女积极参与农村人居环境整治，大力推进“美丽家园”建设工作，以“清洁卫生我先行”“绿色生活我主导”“家人健康我负责”“文明家风我传承”四项行动为抓手,积极参与“农村人居环境整治村庄清洁行动”和“美丽乡村建设万村示范行动”，创评市级“美丽家园”80户，创建9个市县两级妇联乡村振兴战略示范点，通过开展广大妇女喜闻乐见、丰富多彩的活动，发动、吸引广大妇女和家庭参与进来、动起来、赛起来,真正让家园更整洁、村庄更美丽，为推进美丽临沧建设贡献力量。

　　（2）组织广泛开展“巾帼建新功”行动。密切关注当前经济下行压力加大的形势，把思想政治工作融入“巾帼建新功”行动之中，引导各行各业妇女正确认识、理性对待、坚定信心，以实际行动落实习近平总书记要求，一起拼搏，一起奋斗，做新时代追梦人。在党政机关、企事业单位、窗口服务业、非公有制经济组织、社会组织开展“争创文明岗、建功新时代”活动，鼓励妇女积极参与岗位培训、技能竞赛、技术创新，立足本职、爱岗敬业、争创一流，引导女企业家、女职工发扬主人翁精神，提高防范风险能力，迎难而上、埋头苦干。深化“创业创新巾帼行动”，为妇女双创搭建平台、提供服务、培育带头人。积极探索支持女大学毕业生、外出务工妇女等在新兴产业和新兴领域创业就业的新途径，帮助妇女特别是贫困妇女、留守妇女、残疾妇女等就地就近居家灵活就业。组织实施好“贷免扶补”扶持550户、“创业担保贷款”扶持150户、妇女发展循环金发放593万元等创业扶持项目。

　　（3）发挥妇联组织开展家庭工作的独特优势，把社会主义核心价值观落细落小落到家庭一是深入贯彻落实习近平总书记“三个注重”要求，把家庭工作摆上更加重要的位置。深刻认识做好家庭工作是党中央交给妇联组织的重要任务，是妇联服务大局、服务妇女的重要着力点，是妇联有着独特优势、必须履行的重要职责，认真做好家庭工作，夯实家庭在国家发展、民族进步、社会和谐中的基础作用。以“家家幸福安康工程”为总抓手，以发挥妇女独特作用为着力点，把家庭文明建设、家庭教育支持服务、家庭服务等内容有机统一，系统谋划、整体推进，引导妇女带领家庭成员升华爱国爱家的家国情怀、建设相亲相爱的家庭关系、弘扬向上向善的家庭美德、体现共建共享的家庭追求，在促进家庭和睦、亲人相爱、下一代健康成长、老年人老有所养等方面发挥优势、担起责任，促进社会和谐稳定。二是推动家庭文明建设工作常抓常新。以寻找“最美家庭”为抓手，丰富内涵、拓展领域、创新方式、扩大影响，努力在树新风促和谐上有新作为。在农村寻找移风易俗、净化绿化美化庭院等家庭，在城镇寻找邻里和睦、志愿服务、绿色环保等家庭，在党政机关、企业普遍开展培树清廉家风活动。按节点，在春节、六一、重阳等时段集中展示家庭和睦、科学教子、孝老爱亲等特色家庭风采，建立常态化全年寻找机制，吸引更多家庭学习最美、争当最美，以好的家风支撑起好的社会风气。三是认真做好家庭教育支持服务工作。以立德树人为主线，积极推进家庭教育地方立法、指导家长掌握言传身教、科学育儿、以德教子的方法，建设务实管用的网上家长学校、社区家长学校、家校联合家长学校，发挥临沧市家庭教育讲师团等家庭教育专家学者、工作者、志愿者队伍作用，深入开展书香飘万家亲子阅读等丰富多彩的家庭教育主题实践活动，引导孩子从小爱祖国、听党话，帮助孩子树立好思想、好品格、好习惯，扣好人生第一粒扣子。四是配合有关部门扎实做好家庭服务工作。把家政服务与促进妇女就业、推进巾帼脱贫有机结合，积极推动巾帼家政服务业的发展。实施巾帼健康行动，依托各类健康大讲堂、城乡社区家长学校及网络平台，普及科学育儿、健康养护知识，帮助妇女增强“我的健康我负责”的意识，养成科学文明健康的生活习惯，营造清洁美丽舒适的人居环境和积极向上的人文环境。配合有关部门推动解决两孩家庭养育困难，推进解决3岁以下托幼问题，提供暖心贴心服务。重视做好婚姻家庭矛盾调解工作，协调各方开展婚姻家庭辅导、化解矛盾，促进夫妻和睦、家庭和谐。同教育部门一起，统筹协调社会资源支持服务家庭教育，进一步协同做好控辍保学工作，保障适龄儿童受教育的权利。

　　（4）认真履行依法维权和服务妇女的重要职能，满腔热情地联系和服务妇女。一是不断拓展源头参与的渠道和成果。建立法规政策性别平等评估机制。继续推动男女平等基本国策和针对妇女在参政议政、劳动就业、社会保障、人身财产、婚姻家庭等方面的重点难点问题，开展调查研究，反映呼声，主动争取，提出建议，性别平等教育进国民教育体系、进党政领导干部培训规划、进主流媒体特别是新媒体传播渠道，认真贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则。加大妇女儿童发展纲要规划实施力度，推动落实妇女儿童发展规划重点难点目标任务。二是更加关注普通妇女特别是困难妇女。配合有关部门积极做好女大学生就业的指导服务，加强职业技能培训，提高女性就业水平。积极关心贫困妇女、残疾妇女、留守妇女等困难群体，切实为她们做好事、解难事、办实事，把党和政府的关怀送到她们身边。做好农村留守儿童心理抚慰、亲情关爱等工作，进一步推动形成家庭尽责、政府主导、全民关爱、标本兼治的农村留守儿童关爱保护氛围，促进农村留守儿童全面发展、健康成长。关心、关注退役军人家庭需求，配合做好相关工作。整合社会资源，把农村妇女两癌筛查扩面、贫困地区儿童营养改善等服务妇女儿童的实事项目做好，惠及更多的妇女儿童和家庭。深入开展“巾帼暖人心”系列行动，协同社会组织，争取社会资源，发挥志愿者作用，提供精准服务，让妇女群众有更多获得感幸福感安全感。三是把维护妇女权益的责任扛在肩、做到位。针对女性就业歧视、婚姻家庭财产权益纠纷、家庭暴力等现象，积极做好维护妇女儿童合法权益的工作，让妇女感受党和政府的温暖。积极参与法治中国建设，常态化开展“建设法治中国·巾帼在行动”活动，加强法律宣传教育，引导妇女群众尊法学法守法用法，依法维护自身权益，维护社会稳定。高度关注宗教对妇女的影响，积极做好正面引导工作，高度警惕、严密防范非法宗教和境外组织渗透，发挥妇联组织在与宗教极端势力争夺群众中的作用，为党坚守阵地、凝聚妇女人心。

　　（5）持续推进妇联改革在基层落地，切实加强妇联组织党的建设。一是进一步把改革主战场放到基层。把各方面力量和资源充实到基层，推动各项改革举措落实到基层。织密组织网络，适应妇女群众的新需求新变化，巩固“会改联”、“区域化”成效，增强“妇女之家”影响力。创新组织设置、扩大组织覆盖，建立完善纵横交织、条块结合的基层组织体系，最广泛地把广大妇女吸引过来，凝聚起来。把基层力量用起来。探索发挥执委作用的长效机制，加大对基层执委的培训、动态管理，总结推广执委会议事工作制度、乡镇（街道）妇联主席轮值制度、执委联系妇女群众制度、基层妇联亮牌服务等创新实践。加强对县（区）、乡镇（街道）妇联改革的指导，让基层妇联组织通过改革延长手臂、壮大力量，改变运行方式，争取各方资源，切实发挥指导基层、带动基层、活跃基层的作用。二是进一步创新工作方式。通过做好“联”字文章，把“引领服务联系”的职能定位落实落地，营造齐抓共管、共同落实、共同关心支持妇女事业的良好氛围。扩大“联”的范围，通过各级妇女代表、执委、常委和专兼挂妇联干部，通过团体会员广泛联系妇女群众，主动与各族各界各行各业妇女交朋友，主动与新经济组织、新社会组织、新媒体行业以及活跃在网络空间、虚拟社会中的女性加强联系，主动关注全职妈妈、广场舞大妈、退伍军人家属等群体需求，增强她们对妇联组织的亲近感信任感归属感，形成党一呼百应的正能量。改进“联”的办法，根据新时代的新要求，分析把握与党政部门、人民团体、社会组织联席、联动、联合的侧重点和着力点。完善“联”的平台和机制，根据不同领域妇女就业方式、生活方式、聚集方式的不同特点。改进“联”的渠道和手段，增大引领服务联系广大妇女的合力。增强“联”的实效，努力让普通妇女遇到困难时能想到找妇联、能找得到妇联、能感受到妇联的帮助和服务，努力成为各级党组织开展妇女工作最可靠、最有力的助手，更好地肩负起对妇女群众加强思想政治引领的重要职责，把广大妇女群众紧紧凝聚在党的周围。三是建好管好用好网上妇女之家。强化互联网思维，加强网上工作力量，用好大数据、云计算等技术手段，做大做强“临沧女声”等新媒体平台，讲好网上故事，提高网上工作水平，把“键对键”线上互动和“面对面”线下服务结合起来，推动妇联工作上网、服务上网、活动上网，持续推出妇女群众喜闻乐见的优质服务产品，确保妇联组织网上网下有旗帜、有组织、有活动、有服务、有群众。抓好网上舆论斗争，拓展网上引领服务功能，加强舆情监测和综合分析，发挥网评网宣作用，运用网言网语亮旗发声，让正能量充盈网络空间，增强对女性网民的吸引力、影响力。四是进一步转变工作作风。大力倡导求真务实、真抓实干的工作作风，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，坚定践行“临沧作风”，坚决防止和克服形式主义、官僚主义，思想求实、作风务实、工作踏实，以作风建设的实效赢得妇女信任、推进妇女事业发展。注重调查研究，多到基层调研，多到困难多、矛盾大的地方调研，坚持问题导向，在调研中发现问题、研究解决问题，通过调研了解普通妇女群众和家庭的所盼所需、利益诉求，掌握妇女儿童全面发展的难点问题和妇联组织改革深化中的突出问题，研究解决的办法和措施，不断推进工作。认真抓好落实，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导抓落实的行动，把不折不扣贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和党中央、省委和市委决策部署作为抓落实的标尺，经常对标对表，认真对照检查，层层强化责任担当，确保落实不走样。提高抓落实的能力，增强抓落实的本领，形成抓落实的合力，从具体事情抓起，从突出问题改起，以钉钉子精神一项一项推进，一个一个解决，干一件成一件。五是全面加强妇联组织党的建设。贯彻新时代党的建设总要求，坚持党建带妇建，旗帜鲜明讲政治，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强干部队伍建设，通过学习培训、实践锻炼，提高妇联干部政治素质、职业精神和群众工作本领，打造让党中央放心、省委放心、市委放心、让妇女群众满意的妇联干部队伍。落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把党建立妇联组织的初心搞清楚，把团结带领妇女听党话跟党走的使命担当扛起来，心中有党、对党忠诚，把党的妇女事业推向前进。同时，集思广益、群策群力，认真做好临沧市妇女第四次代表大会的前期筹备工作。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、2019年用于保障临沧市妇联正常运转的基本支出为203.28万元。包括：

　　（1）301类工资福利支出174.13万元，（30101基本工资40.41万元、30102津贴补贴59.16万元、30103奖金27.13万元、30107绩效工资4.04万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费17.83万元、30110城镇职工基本医疗保险缴费9.17万元、30111公务员医疗补助4万元、30112其他社会保障缴费1.69万元、30113住房公积金10.7万元）。

　　（2）302类商品和服务支出18.14万元，（30201办公费5.25万元、30228工会经费0.8万元、30229福利费0.62万元、30231公务用车运行维护费1.5万元、30239其他交通费用9.96万元）。

　　（3）303类对个人和家庭的补助11万元。

　　2、2019年财政安排项目经费160万元，包括：

　　（1）302类商品和服务支出155万元。其中：30201办公费54万元，30202印刷费7.5万元，30205水费0.5万元，30206电费0.5万元，30207邮电费4.9万元，30211差旅费15.6万元，30213维修（护）费4.5万元，30214租赁费5.6万元，30215会议费17万元，30216培训费2万元，30226劳务费8.4万元，30299其他商品和服务支出34.5万元。 （2）310类资本性支出5万元。其中：31002办公设备购置5万元。

　　五、市对下转项转移支付情况

　　市妇联2019年无市对下专项转移支付情况。

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　市妇联2018年无市对下专项转移支付项目清单。

　　（二）与中央配套事项

　　我单位没有与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市妇联2019年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出2万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比持平，不增不减，主要原因是：主要是严格执行中共中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费的条例》以及市委、市政府相关条例的规定，修订完善《市妇联机关财务管理办法》，对经费使用的申报、审核、审批、报销各环节进行规范，本着勤俭支出的原则，严格控制各项经费的开支，强化对“三公”经费的审核管理。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年市妇联因公出国（境）预算费用5元，比2018年预算相同无增减变化。经费主要用于用于参加上级妇联组织与相关国家妇女组织友好交流互动工作产生的费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2018年年末公务用车保有量1辆，2019年公务用车购置及运行维护费预算5万元。其中：购置费0万元，运行维护费5万元，与2018年预算相比无增减变化。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2019年市妇联公务接待费预算开支2万元，比2018年预算相比无增减变化，主要用于主要用于市妇联执行公务、开展业务或接待相关部门检查指导工作等产生的费用。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2019年市妇联财政预算基本支出203.28万元，比上年增加4.7万元，主要是由于人员工资、办公费、差旅费、印刷费、邮电费、会议（培训费）、水电费等保障机关运行的费用增加，因此基本支出增加。

　　(三)部门项目支出预算收支增减情况

　　全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全市决战脱贫攻坚，全面建成小康社会的工作大局，市妇联坚持以联系和服务妇女群众为主线，立足基层、服务妇女民生，2019年根据量入而出，保障重点、兼顾一般，厉行节约、制止奢侈浪费、降低行政成本，注重资金使用的原则，项目支出预算与上年持平，不增不减。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　市妇联机关运行经费安排18.14万元，其中办公费5.3万元、工会经费0.8万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用9.96万元。市妇联机关运行经费比上年减少7.82%，主要原因是人员比上年减少1人，办公费及其他交通费用安排减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开市妇联截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2019年财政年初预算项目经费160万元，其中：全市妇女人均一元专项工作经费150万元，妇女儿童发展规划、监测评估工作经费10万元。重点项目绩效说明如下：

　　1、全市妇女人均一元专项工作经费

　　2019年财政年初预算安排全市妇女人均一元专项工作经费150万元。

　　项目绩效目标：一是通过教育和引导广大妇女发扬“四自”精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。二是加大基层组织建设，通过各级妇联组织建设9个“优秀妇女之家”26个基层维权服务站，10个市级巾帼示范基地，以乡镇（街道）为重点，推挤基层妇联组织区域化建设。加大妇联横向到边，纵向到底的基层网络建设。科学、规范、有序推进城乡妇联组织阵地建设。确实加强基层综治维稳和妇女维权工作，更好的维护妇女儿童的需要，推动社会矛盾化解，促进社会和谐稳定。三是大力推进“巾帼建功行动”、“巾帼维权行动”、“巾帼关爱行动”“巾帼成才行动”，巾帼共建美丽家园行动”，“巾帼志愿服务行动”，推动男女平等基本国策的贯彻落实，做好妇女儿童宣传思想和家庭文明建设工作，不断加强和提高妇联干部队伍和妇联组织自身建设和工作的能力水平。四是结合妇女所需，以“提高妇女综合素质”为重点，有针对性的开展创业及业务培训。五是五是筹建市妇联网络和新媒体中心。六是组织开展妇联工作调研。组织开展妇联工作调研不少于2次，调研内容围绕妇联工作重点，对重点工作县区妇联开展情况进行调研督导，推动工作目标任务的落实。五是召开至少1次执委会，全面总结上年度工作情况，查找工作中存在的不足及问题，围绕中心、服务大局，贴近妇女、重心下移，安排部署本年度工作计划，推动全市妇联工作取得新进展。通过项目的实施，使社会公众和服务对象对妇联工作整体支出满意度达到90%以上。

　　2、妇女儿童发展规划、监测评估工作经费

　　2019年财政预算安排妇女儿童发展规划、监测评估工作经费10万元。

　　项目绩效目标：促进妇女儿童全面发展，促进两性和谐发展。经过10年努力，在妇女发展方面，以“七保障”达到“五提高、一优化、一实现”。即保障妇女平等享有基本公共卫生服务，生命质量和健康水平明显提高；保障妇女平等享有受教育的权利和机会，受教育程度明显提高；保障妇女平等参与经济发展，经济地位明显提高；保障妇女平等参与国家和社会事务管理，参政水平明显提高；保障妇女平等享有社会保障，社会福利水平明显提高；保障妇女平等参与环境决策和管理，发展环境更为优化；保障妇女合法权益的法规体系更加健全，妇女权益得到实现。在儿童保障方面：推动将儿童优先原则落实在临沧经济社会发展的各项公共政策之中，建立覆盖全市城乡儿童的基本医疗卫生制度，促进儿童身心健康，提高儿童健康水平；建立基本公共教育服务体系，促进教育服务均等化发展，提高儿童受教育水平；建立适度普惠儿童的福利体系，促进儿童福利向普惠型转变，提高儿童福利水平；建立优化儿童成长环境的评价体系，促进儿童友好型社会环境的形成，提高儿童工作社会化服务水平，贯彻执行党和国家、省保护儿童的法律法规，促进儿童保护机制的完善，保障儿童合法权利的全面实现。通过项目的实施，使社会公众和服务对象对项目整体支出满意度达到90%以上。

　　监督索引号53090000771300111

　　妇联公开20190319045527141.xls