监督索引号53090000841900000
临沧市地震局2019年预算公开
目录
第一部分 临沧市地震局2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市地震局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目绩效目标表
十一、市对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
临沧市地震局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟定全市防震减灾规划并组织实施；制定全市监测台网规划；参与编制城市总体规划和国土利用规划。
2.负责贯彻执行国家、省、市防震减灾工作的方针政策、法律法规和有关技术规范；防震减灾工作管理职能的分解与督促落实，拟定有关防震减灾工作地方性规范性文件，并监督检查其执行情况。
3.负责全市地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员）建设；强震动监测设施的备案和工作指导；地震宏观异常的调查核实；组织震情会商，提出地震趋势预报意见和重点监视防御区及建议；余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。
4.负责全市建设工程地震安性评价及抗震设防要求监督管理；纳入基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；地震安全性评价单位从业监督管理，省外地震安全性评价资质单位资质验证和项目登记；会同有关部门加强对工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况的监督检查。
5.参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。
6. 会同有关部门开展防震减灾知识宣传教育，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。
7.积极推进地震科学技术研究和科技成果的推广运用；组织开展地震科技合作与交流；参与区域地震协作联防，指导地震行业学会、协会工作。
8. 承办市委、市政府和上级地震行政主管部门交办的事项；指导县（区）防震减灾工作。
（二）机构设置情况
临沧市地震局为参照公务员管理的事业单位，内设3个职能科室（正科级），即：办公室、监测预报科、减灾管理科，均为财政全额拨款。
（三）重点工作概述
1.深入学习贯彻党的十九大精神。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持以习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述引领防震减灾事业改革发展，把化解新时代社会主要矛盾作为防震减灾的主要任务，大力弘扬“临沧作风”，助推“临沧速度”，结合“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动，确保临沧全面建成小康社会的地震安全。
2.全面加强干部队伍建设。牢固树立“四个意识”，提高政治站位和政治定力，加强党的建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固提升机关党支部规范化建设达标创建成果，进一步夯实拒腐防变的思想防线。加强干部队伍建设，弘扬社会主义核心价值观，打造防震减灾文化，营造积极向上的工作环境。
3.组织实施好防震减灾“十三五”规划项目。认真贯彻落实云南省防震减灾工作会议和云南省地震局长会议精神。重点抓好全面推进预防和处置地震灾害能力建设“10项重点工程”项目申报和落实，抓好国家地震烈度速报与预警工程临沧分项目和南汀河断裂温泉台阵观测项目的组织实施。
4.做好地震应急准备。认真贯彻落实省、市防震减灾工作会议精神，进一步提升市、县（区）地震应急救援指挥体系，完善地震应急指挥辅助决策系统，开展地震应急基础数据收集，更新、完善地震应急基础数据，完善地震应急工作流程及响应制度。配合相关部门做好地震应急救援队伍、装备建设，开展地震应急救援培训、演练。指导应急避难场所和通道规范化建设。
5.夯实地震监测预报基础。牢固树立“震情第一”意识，完善预报指标体系，强化重点区监视。坚持零异常报告制度，及时分析研判重要震情。保持台网正常运行，提高观测质量。实施地震信息化工程，加强地震台站标准化建设。加强地震群测群防工作，开展“三网一员”队伍培训。协调配合省地震局、滇西铁路公司、市铁建办做好云县地震台迁建。
6.加强震害防御工作。认真落实“放管服”，指导开展抗震安居工程和校舍安全工程，提高恢复重建工程的设防水平。积极宣传、推广隔震减震技术的应用，积极推进地震示范社区（小区、村）的创建、提升和巩固。
7.加强防震减灾科普宣传。深入防震减灾知识“七进”活动。通过省防震减灾网站、即时通信工具、短信等开展防震减灾宣传。依托防震减灾科普教育展厅开展地震科普宣传。
8.其他工作。加强向上级业务主管部门请示汇报，争取对临沧更大支持。抓好宣传思想、意识形态和文化工作，持续推进文明单位创建，抓好机关党建、组织人事、脱贫攻坚、综治维稳（平安建设）、计划财务、档案保密、安全生产、老干部、应急值守、深化改革等各项工作。完成市委、市政府和省地震局交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
临沧市地震局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：事业编制14人（参照公务员管理）。在职实有15人，其中： 财政全供养14人，非财政供养1人（临时聘请工作人员）。
离退休人员4人，其中：退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
临沧市地震局2019年部门财务预算总收入 307.99万元，其中：一般公共预算财政拨款307.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 307.99万元，其中:本年收入307.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款307.99万元（本级财力307.99万元，专项收入40万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 307.99万元。财政拨款安排支出 307.99万元，其中，基本支出267.99万元，项目支出40万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按2019年预算功能科目分组，主要用于社会保障和就业，卫生健康医疗，住房公积金，灾害防治地震事务等支出。作如下分类说明:
1.社会保障和就业支出34.46万元。主要用于行政事业离退休费8.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费24.14万元；财政对抚恤经费的补助1.44万元。
2.卫生健康支出16.67万元。主要用于行政单位医疗保险16.67万元、事业单位医疗保险11.67万元、公务员医疗补助支出4.50万元，其他行政事业单位医疗支出补助0.49万元。
3.灾害防治及应急管理支出242.38万元。主要用于地震事务支出242.38万元，其中：行政运行202.38万元，地震监测20万元、地震应急救援10万元、防震减灾基础管理10万元。
4.住房保障支出14.48万元。主要用于职工住房公积金补助支出14.48万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年支出预算307.99万元，资金均由本级财力安排。其中：基本支出269.77万元，项目支出40万元。按经济科目分类情况，作如下说明:
1.基本支出233.32万元。基本支出按经济科目分类情况如下：（1）基本工资53.68万元；（2）津贴补贴84.67万元；（3）奖金38.07万元；（4）机关事业单位基本养老保险缴费24.14万元；（5）职工基本医疗保险缴费11.67万元；（6）公务员医疗补助缴费4.50万元；（7）其他社会保障缴费2.11万元；（8）住房公积金14.48万元；（9）办公费6.54万元；（10）工会经费1.07万元；（11）福利费0.83万元；（12）公务用车运行维护费1.50万元；（13）其他交通费14.64万元；（14）对个人和家庭补助10.08万元；（15）退休费8.65万元；（16）遗嘱生活补助1.44万元。
2.项目支出40万元。项目支出按经济科目分类情况如下：（1）办公费7.00万元；（2）印刷费4.00万元；（3）电费1.00万元；（4）差旅费10.00万元；（5）维修维护费5.00万元；（6）会议费2.00万元；（7）培训费2.00万元；（8）公务接待费3.00万元；（9）专用材料费3.00万元；（10）其他商品和服务支出3.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
2019年度市地震局没有列入市对下转移支付具体项目支付情况。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年市地震局没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
2019年市地震局没有与中央配套功能科目事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
截止2019年3月，市地震局没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2019年度预算支出中无具体的政府采购预算支出情况。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年预算数支出307.99万元，比2018年预算数291.20万元，增加16.79万元。增加原因为：2018年12月国家行政事业单位调整基本工资和津贴补贴规范工资结构调整，人员工资增加，基本支出预算数增加6.79万元；市本级财政对防灾减灾事业加大投入，项目经费增加10万元。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算总额为7.6万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行费支出 3.00万元，公务接待费支出 4.6 万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数7.3万元，增加 0.3万元，增幅4.10%。增加的主要原因是：2019年度市地震局预算支出增加公务用车预算支出费用0.5万元，2018年度南汀河流域地震温泉台阵建设项目启动实施，对地震台站、台网的巡查工作任务加大，地震台站巡查、检查公务用车的支出费用保障增大。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：2019年我局无预算因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费:3.00万元。其中：
2019年公务用车购置经费预算数 0 万元，与上年预算数0万元相比无变化；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年预算数2.5万元相比增加0.5万元。经费预算增加原因为：经费主要用于地震防震减灾地震应急、监测工作保障和2018年开始建设的南汀河断裂地震温泉台阵建设的地震台站、台网巡查保障。
3.公务接待费：2019年公务接待费预算数 4.6 万元，与上年预算数4.8万元相比减少0.2万元。经费主要用于保障突发性地震应急公务接待和上级、下级联系工作和友邻州市工作调研考察，挂钩村工作汇报时的公务性接待支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位将进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年预算基本支出267.99万元，比2018年预算数260.20万元，增加6.79万元。增加原因为：2018年12月国家行政事业单位调整基本工资和津贴补贴规范工资结构调整，人员工资增加，基本支出预算数增加。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增（减） 6.25万元，增（减） 3.54 %。主要原因是： 2018年12月行政事业单位基本工资和津贴补贴规范工资结构性调整，人员工资增加，基本支出预算数增加。
2.商品和服务支出较上年基本保持不变。
3.对个人和家庭补助支出较上年（增加）0.54 万元，增幅 1.2 %。主要原因是：2018年12月工资结构性调整后，养老保险、职业年、医疗、工伤、生育等社会保障缴费随之调整，增加预算支出等。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年市本级财政安排我局项目资金40万元，比2018年预算数30万元增加10万元。增加25%，增加原因为：市本级财力对防震减灾项目资金投入增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年预算金额307.99万元，为本级财政一般性拨款。其中基本支出267.99万元、项目经费40万元。
1.基本支出经费267.99万元。主要用于工资福利支出233.32万元，商品和服务支出6.46万元，对个人和家庭支出10.08万元。增加原因为：2018年12月国家行政事业单位调整基本工资和津贴补贴规范工资结构调整，人员工资增加，基本支出预算数增加。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增（减） 6.25万元，增（减） 3.54 %。主要原因是： 2018年12月行政事业单位基本工资和津贴补贴规范工资结构性调整，人员工资增加，基本支出预算数增加。
2.商品和服务支出较上年基本保持不变。
3.对个人和家庭补助支出较上年（增加）0.54 万元，增幅 1.2 %。主要原因是：2018年12月工资结构性调整后，养老保险、职业年、医疗、工伤、生育等社会保障缴费随之调整，增加预算支出等。
2.工作业务项目经费40万元。主要用于地震监测南20万元、防震减灾基础管理10万元、防震减灾科普宣传10万元。 2019年市本级财政安排我局项目资金40万元，比2018年预算数30万元增加10万元。增加25%，增加原因为：市本级财力对防震减灾项目资金投入增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年，市财政安排我单位项目预算40万元，一是观测站及地震应急指挥中心建设维护经费20万元，二是防震减灾基础管理建设维护经费10万元，三是防震减灾宣传工作经费10万元。全部用于2018年度全市地震观测台站和南汀河流域地震观测台站的运行维护、地震科普宣传、信息等业务工作及市地震局综合管理系统等维持机关正常运转工作。项目绩效情况如下：
一是认真落实以防为主、防抗救相结合的工作方针，以市防震减灾“十三五”规划和实施预防和处置地震灾害能力10项重点工程等为抓手，全市防震减灾工作取得新进展。
二是进一步抓实国家地震烈度速报与预警工程临沧分项建设工作，加强对全市完成了14个数字化基准地震台、13个数字化基本地震台、18个地震烈度速报学校预警终端和46个一般站的地震台站台址建设维护管理等相关工作。
三是做好市内外发生的有感地震监测和市内发生的地震应急处置工作，利用灾情快速评估技术系统，测定地震烈度分布图和有感范围，第一时间对震中“三要素”确定判定，调查核实震情灾情，开展震情信息收集、整理等工作，协助应急管理局做好地震灾害处置等相关工作。
四是组织好管理好维护好全市地震应急指挥技术系统，有效整合大震快速评估系统和震情会商与应急响应技术系统，实现了国家、省、市、县四级互联互通。
五是服务全市重点工程，认真履行职责，积极主动做好观测台站迁建的协调和服务保障工作。夯实地震监测预报基础，切实把震情跟踪工作落到实处，加强对各观测资料的跟踪分析，完善全市及邻区震情跟踪判定指标体系，加强区域联动会商，积极探索与省局预报中心、滇西南地震预报协作区、小滇西各州市、云县地震台的视频会商机制。
六是抓实地震科普宣传和示范创建工作，通过深入对防灾减灾知识进到机关、学校、企业、部队、医院、社区、农村的“七进活动”开展防震减灾知识专题讲座，组织干部职工、广大中小学生到临沧地震科普馆进行现场宣讲和地震知识学习等方式，宣传普及防震减灾和地震应急避险知识。
2019年3月19日
监督索引号53090000841900111
滇公网安备53090202000021