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临沧市文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市文学艺术界联合会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市文学艺术界联合会是全市文学艺术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系文学艺术工作者的桥梁和纽带。文联以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以推出人才、推出精品，发现培养文艺人才为己任，认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责，尽力推动全市文学艺术事业大发展大繁荣。
（二）机构设置情况
机构１个（内设办公室、编辑部、协会科）。
临沧市文联1988年行署批准成立，独立建制，为正处级、财政全额拨款事业单位，财务独立核算。核定编制15人，公务员7人、专技人员7人，工勤人员1人。目前在职人员12人，退休人员5人。
（三）重点工作概述
1、团结带领全市文艺工作者贯彻执行党的文艺方针政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全市文学艺术事业健康持续发展。
2、对所属协会、县（区）文联进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。
3、组织文艺创作和文艺评论，办好《天下茶尊》《临沧文艺》，采取多种形式开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。
4、接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的团结与合作。
5、组织召开文联代表大会、文联工作会议和各类创作研讨会。
6、引导作家作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制5人，事业编制7人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入254.03万元，其中：一般公共预算财政拨款254.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入254.03万元，其中:本年收入254.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.03万元（本级财力254.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出254.03万元。财政拨款安排支出254.03万元，其中，基本支出214.93万元，项目支出39.10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，（其中：基本支出214.93万元，项目支出39.10万元）。
“207（类）－01（款）”支出，主要反映文化和旅游的支出155.28万元。
“207（类）－01（款）--01（项）”支出，主要反映行政运行的支出155.28万元。
“207（类）－01（款）--11（项）”支出，主要反映文化创作与保护的支出5.6万元。
“207（类）－01（款）--99（项）”支出，主要反映其他文化和旅游的支出33.5万元。（其中《天下茶尊》办刊费15万元、文艺协会工作经费3.5万元、《临沧文艺》办刊费15万元）
208（类）－05（款），主要反映行政事业单位离退休的支出32.26万元。
208（类）－05（款）--02（项），主要反映事业单位离退休的支出11.15万元。
208（类）－05（款）--05（项），主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出21.11万元。
210（类）－11（款），主要反映行政事业单位医疗的支出14.72万元。
210（类）－11（款）--02（项），主要反映事业单位医疗的支出10.00万元。
210（类）－11（款）--03（项），主要反映公务员医疗补助的支出4.25万元。
210（类）－11（款）--99（项），主要反映其他行政事业单位医疗的支出0.47万元。
221（类）－02（款）--01（项），主要反映住房公积金的支出12.67万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，主要用于按支出经济科目分类。
301（类）工资福利支出188.97万元。
301（类）-01（款）基本工资支出50.67万元。
301（类）-02（款）津贴补贴支出45.07万元。
301（类）-03（款）奖金支出13.78万元。
301（类）-07（款）绩效工资支出29.16万元。
301（类）-08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.11万元。
301（类）-10（款）职工基本医疗保险缴费支出10.01万元。
301（类）-11（款）公务员医疗补助缴费支出4.25万元。
301（类）-12（款）其他社会保障缴费支出2.26万元（其中工伤保险0.21万元、生育保险1.16万元、失业保险0.42万元、其他社会保障缴费0.47万元）。
301（类）-13（款）住房公积金支出12.66万元。
302（类）商品和服务支出15.11万元。
302（类）-01（款）办公费支出5.70万元。
302（类）-28（款）工会费支出1.01万元。
302（类）-29（款）福利费支出0.78万元。
302（类）-31（款）公务用车运行维护费支出1.5万元。
302（类）-39（款）公务交通补贴支出6.12万元。
303（类）对个人和家庭的补助支出10.85万元。
303（类）-02（款）退休费支出10.85万元。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无这种情况。
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年单位财政拨款“三公”经费预算总额2.3万元，与2018年预算数一致，无增减变化。原因：今年有换届选举等活动，无法压缩公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出0.8万元。
因公出国（境）费：2019年单位因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数一致，无增减变化。
公务用车购置及运行维护费：2019年单位公务用车保有量1辆，将购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元，其中：购置费0万元，运行维护费1.5万元，与2018年预算数一致，无增减变化。主要用于保障单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费：2019年单位公务接待费预算数0.8万元，与2018年预算数一致，无增减变化。主要用于上级部门到我市指导工作、省内外州市来临调研、学习交流，县（区）业务人员汇报工作及报送材料等工作餐的费用。公务接待按照党政机关公务接待管理的相关规定给予接待。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年预算基本支出214.93万元，比去年209.67万元增加5.26万元，增加2.51%。其原因：是工资调增及机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年预算项目支出39.1万元，比去年34.6万元增加4.5万元，增加13%。用于专项业务工作的经费支出39.1万元，其中文学创作与保护5.6万元，比上年减少0万元；《天下茶尊》办刊费15万元，比上年增加4.5万元；《临沧文艺》办刊费15万元，比上年减少0万元；文艺协会工作经费3.5万元，比上年减少0万元。与上年对比2018年项目经费共增加4.5万元，增加的主要原因是保障《天下茶尊》正常出版。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障临沧市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出214.93万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出188.97万元，占基本支出的87.92％；办公经费、印刷费、邮电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）15.11万元，占基本支出的7.03％；人均1.26万元。对个人和家庭补助10.85万元，占基本支出的5.05％。与上年对比基本支出增加5.26万元，增加变化的原因，是工资调增及机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1、围绕庆祝新中国成立70周年，聚焦临沧历史文化题材和重大现实题材策划文学创作选题，组织作家协会创作《寨子》《景亢之路》《幸福大事》《回望故乡》《糯掌报告》《山水引》《勐傣手记》等一批文学作品。
2、持续推进“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题实践活动，组织我市书法家协会深入乡村、城镇、居民生活区开展“书法家送万‘福’进万家”文艺志愿活动。
3、以培养文艺人才、推出文艺精品，宣传推介临沧为目标，编辑出版《临沧文艺》4期和《天下茶尊》4期,为文艺家提供作品展示交流平台。
4、围绕“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能职责，安排美协、书协、摄协、舞协、音协召开理事会，推动协会管理工作。
5、召开临沧市美术家协会第一次代表大会和临沧市书法家协会第三次代表大会，完成两个协会的班子换届工作。
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