监督索引号53090000824100000
临沧市档案局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市档案局2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市档案局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责依法对全市范围内所属机构、团体、企事业单位和其他组织档案工作进行督促、指导与协调；组织开展档案法律、法规宣传教育和档案工作宣传；开展档案行政执法监督检查，查处违法案件。负责接收、收集市直各机关、团体、企业事业单位（含中央、省属驻临沧单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机存储与检索。 负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。 负责组织建设全市档案资料目录、信息中心，逐步建成全市档案资料现代化信息网络。负责制定全市电子文件、电子档案备份标准规范和工作制度，组织全市综合档案馆开展电子档案备份工作。负责建立并监督管理全市电子文件档案的容灾体系。负责市档案馆计算机信息系统、数据库备份管理等工作。负责各县区档案馆异质地备份工作及楚雄州异地备份存贮管理工作。 负责全市档案干部的专业培训教育、档案系列专业技术职务的评审、推荐工作。负责组织市内档案学理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广。负责组织市内省、市档案学会会员开展档案学术研讨活动，发动档案干部加入省、市档案学会组织，壮大会员队伍；协助省档案学会管理本市会员和处理日常事物。 完成市委、市政府和上级档案行政管理机关交办的工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市档案局（馆）为临沧市人民政府直属人员参照公务员法管理的事业单位，正处级，加挂临沧市现行公开文件查阅利用中心牌子，内设6个机构（正科级），即：办公室、监督指导科、档案管理科、收集编研科、信息技术科、电子档案备份科。
（三）重点工作概述
1．进一步做好涉及机构改革的单位和部门档案的处置和管理，保证机构改革中档案工作不断档、不掉线，档案资源不流失、不损毁，确保国家档案资源的安全完整和规范管理。
2．进一步提高档案行政管理依法履职能力。一是要认真贯彻落实相关档案法律法规，按照省市关于加强和改进新形势下档案工作要求，加大工作力度。二是把档案行政执法检查作为依法管档的重要抓手，加大档案行政执法检查力度。三是规范档案管理，以档案执法检查为抓手，逐步构建档案执法检查常态化机制。四是继续做好档案管理规范化示范认定工作。五是加强对各单位档案业务指导工作。
3．加大档案资源建设力度。一是加大档案收集整理力度。二是扩大建档范围，做到应建尽建，全面覆盖，进一步明确本级党政机关的二级甚至三级立档单位永久档案的归属。三是加大对地方特色、民族特色、非物质文化及其他珍贵档案资料的收集、征集力度。四是指导建立民生档案，逐步探索把民生档案纳入国家档案资源体系的方法、举措。五是加大档案资源整合力度。六是完善归档制度，做到应归尽归，应收尽收。
4．加强档案利用服务体系建设。一是创新服务方式，进一步规范档案查阅制度，简化查阅手续；深度加工档案信息，及时提供高质量、深层次的决策参考信息。二是扎实开展档案理论研讨和编研工作，编辑出版具有地区特色档案文化产品；充分发挥各级学会作用，积极开展档案学术研究、理论研讨活动；围绕党委、政府和各级各部门中心工作，积极开展档案史料编研工作，为领导决策、部门和单位工作查考提供依据。
5．继续强化档案安全体系建设。一是要加强档案安全制度建设。二是要确保档案实体安全，严格落实“十防”要求。三是加强档案信息安全管理，加强中介机构管理，确保档案数字化加工过程中，档案的绝对安全。
6．进一步加快信息化建设步伐。一是要加快档案数字化步伐，建立电子文件和电子档案数据库。二是要加快数字档案馆建设，要按照省档案局审核同意的规划，积极争取支持，保障投入，及时启动数字档案馆建设工程。三是要积极开展电子档案异质异地备份工作，确保档案数据安全。
7．做好馆藏档案保护和重点历史档案的抢救保护工作。做好库房温湿度的监控、调控、日常记录、统计分析以及库房杀虫药物的投放等工作，保证档案库房保管条件符合标准规定；采取有效的抢救措施和方法做好重点档案抢救、修复工作；及时做好对新接收进馆档案入库前的消毒、灭菌、杀虫工作。
8．强化档案干部队伍建设。一是加强政治理论学习，不断提高档案干部政治理论素养和贯彻党和国家的路线、方针、政策水平。二是不断创新人才培养机制，注重年轻干部的培养。三是组织好档案人员的业务培训，开展以岗位培训和继续教育为基础，以新业务、新技能培训为重点的专(兼)职档案人员业务知识培训，不断提高全市档案队伍业务水平与专业技能。
9．全面加强党建工作。狠抓党风廉政建设和改进作风工作，巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育成果，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，树立“作风建设永远在路上”的观念，深入纠正“四风”问题，深化“六个严禁”专项整治工作，集中整治“不作为、乱作为”行为，坚决查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题；继续加强基层党建工作，强化党员队伍建设；继续做好综治维稳（平安建设）、依法治市、深化改革、意识形态、统一战线和目标管理督查等各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有26人，其中： 财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 579.27万元，其中：一般公共预算财政拨款579.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 579.27万元，其中:本年收入579.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款579.27万元（本级财力579.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 579.27万元。财政拨款安排支出 579.27万元，其中，基本支出481.27万元，项目支出98.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1．“20126一般公共服务支出-档案事务”454.61万元，主要反映档案事务方面的支出。其中“2012601 一般公共服务支出-档案事务-行政行”356.61万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出，包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；商品和服务支出，主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助。“2012604 一般公共服务支出-档案事务-档案馆”98.00万元，主要用于局本级的项目支出，包含数字档案馆建设经费20.00万元，档案馆建设贷款补助经费20.00万元，档案征集编研出版费8.00万元，档案业务培训经费5.00万元，爱国主义教育基地维护费、政府公开信息场所档案查阅及复印成本费、库房保安劳务费15.00万元，档案保护费30.00万元。
2．“208-05 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”67.45万元，其中“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”25.36万元，“2080505 社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出”42.09万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费、退休公用经费、退休原渠道财政发放支出。
3．“21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗”31.95万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出，其中，“2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗” 21.68万元，指基本医疗保险缴费支出；“2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”9.26万元，指公务员医疗统筹，“2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出1.01万元。
4．“2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”25.26万元，主要反映住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出481.27万元，项目支出98.00万元）。
基本支出：
1．301工资福利支出413.82万元（包括30101基本工资97.49万元、30102津贴补贴143.71万元、30103奖金70.52万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费42.10万元、30110城镇职工基本医疗保险缴费21.68万元、30111公务员医疗补助缴费9.26、30112其他社会保障缴费3.80万元、30113住房公积金25.26万元）。
2．302商品和服务支出42.76万元（包括30201办公费12.36万元、30228工会经费1.95万元、30229福利费1.51万元、30231公务用车运行维护费1.50万元、30239其他交通费用25.44万元）。
3．303对个人和家庭的补助24.69万元（30302退休费）。
项目支出：
1．2012604档案保护费30万元（包括30201 办公费20.00万元、30205水费1.00万元、30206电费2.00万元、30207邮电费2.00万元、30213维修费5.00万元）。
2．2012604爱国主义教育基地运行维护费、政府公开信息场所档案查阅及复印成本费、库房保安劳务费15.00万元（包括30201办公费4.00万元、30202印刷费3.00万元、30226劳务费8万元）。
3．2012604档案征集编研出版费8.00万元（包括30201办公费2.00万元、30202印刷费6.00万元）。
4．2012604档案馆建设经费20.00万元(30226劳务费)。
5．2012604档案馆建设贷款补助经费20.00万元（30701国内债务付息）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算总额为6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出 4 万元，公务接待费支出 2 万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无变化。具体情况如下：
1．因公出国（境）费。我单位2018年、2019年均无出国人员，故无预算经费。
2．公务用车购置及运行维护费4万元。其中，2019年公务用车购置经费预算数 0万元，无增减；公务用车运行维护费4万元，与上年预算数年相比4万元，无增减。经费主要用于：一是到各县（区）、乡镇、村委会开展档案业务指导、脱贫攻坚档案业务专项督查检查以及到省级部门争取县级综合档案馆建设项目资金等工作支出；二是全体干部职工分批次深入扶贫挂钩村，用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费。2019年公务接待费预算数2万元，与上年预算数相比无变化。经费主要用于各县（区）档案局馆到市档案局汇报工作等接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年基本支出预算较上年增32.18万元，增7.17%幅。主要变动原因如下：
1．工资福利支出较上年增30.52万元，增7.96%。主要原因是：增加的原因主要是人员增加，工资标准提高、各种保险增加。
2．商品和服务支出较上年增1.66万元，增4.04%。主要原因是：人员增加、公用经费增加、公务交通费增加。
3．对个人和家庭补助支出较上年增减0万元，减幅0 %。上下年没有变动。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年项目支出预算98.00万元、较2018年项目支出预算98.00万元、增减0万元，减幅 0%。上下年项目资金预算没有变动。主要用于档案保护费30.00万元、档案征集编研出版费8.00万元、数字档案馆建设经费20.00万元、爱国主义教育基地维护费、政府公开档案查阅费、档案库房保安劳务费15.00万元、档案馆建设贷款补助经费20.00万元、档案业务培训经费5.00万元等开支。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年市临沧市档案局机关运行经费17.32万元，其中：办公费12.36万元、工会经费1.95万元、福利费1.51万元、公务用车运行维护费1.50万元等日常开支，2018年临沧市档案局机关运行经费16.03万元，其中：办公费11.25万元、工会经费1.85万元、福利费1.43万元、公务用车运行维护费1.50万元等日常开支，2019年比2018年增加1.29万元。增长7.44%。增长原因人员增加，公用经费增加、公务交通费增加，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
我局预算绩效管理严格按规定执行，与预算管理紧密结合，切实做到了事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。2019年我局预算绩效管理实现全覆盖，按规定编制了整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，整体绩效按照我局职能和项目需求编制，项目绩效围绕总体绩效目标开展。绩效指标内容全面、完整，主要包括产出指标、效果指标和效率指标，符合相关性、重要性、可比性、系统性、经济性要求。2019年预算执行过程中，我局将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
附件：部门预算公开表
2019年3月18日
监督索引号53090000824100111
滇公网安备53090202000021