监督索引号53090000873200000
目录
第一部分临沧日报社2019年部门预算编制说明
第二部分临沧日报社2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
临沧日报社2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、新闻采编中心主要行使新闻策划和报纸编辑两大职能，围绕报道中心，承担“信息、采写、调研、通联”四项基本职能。
2、报业发展中心主要行使产业发展和内部管理两大职能，做好产业发展“调研、开发、管理、服务” 四项基本职能。
3、办公室负责办文办会、人事、行政事务工作。
4、产业开发部主要负责开拓创新，瞄准市场需求，积极开展市场调查、研究、开发，发挥党报品牌优势，开展经济技术联合走多种经营之道。
（二）机构设置情况
临沧日报社内设机构12个，即：办公室、一版编辑部、二版编辑部、三版编辑部、副刊编辑部、印刷出版部、广告发行部、新闻采编中心、报业发展中心、产业开发部、周刊编辑部、晚刊编辑部。编制57名。其中：管理人员编制3名、专业技术人员编制52名，工勤人员2名。核定处级领导职数3职（1正2副），核定科级领导职数17名。
（三）重点工作概述
积极宣传马列主义、毛泽东思想、“三个代表”重要思想，落实科学发展观，全面、正确、及时地宣传党的路线、方针、政
策，坚持四项基本原则，坚持改革开放，积极传播科学文化知识，始终不渝地为党委、政府服务，为临沧社会经济发展服务，为人民服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57人，其中：行政编制 0人，事业编制57人。在职实有52人，其中： 财政全供养 52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休16人。
车辆编制2辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入873.20万元，其中：一般公共预算财政拨款873.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 873.20万元，其中:本年收入873.20万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款873.20万元（本级财力873.20万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 873.20万元。财政拨款安排支出 873.20万元，其中，基本支出793.20万元，项目支出80.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2070605出版发行636.94万元，主要用于支付在职人员工资、工伤保险、生育保险、失业保险、工会经费、办公费、水电费、劳务费、接待费、差旅费、其他商品和服务支出等，2080502事业单位离退休36.76万元，主要用于支付退休人员工资、其他商品和服务支出等，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.79万元，主要用于缴纳单位基本养老社保费， 2101102事业单位医疗43.36万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险费，2101103公务员医疗补助17.01万元，主要用于缴纳公务员医疗保险费，2101199其他行政事业单位医疗支出1.86万元，主要用于缴纳大病医疗保险费，2210201住房公积金51.48万元，主要用于缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出793.20万元，其中：301类01款基本工资199.59万元；301类02款津贴补贴106.29万元；301类07款绩效工资216.68万元；301类08款机关事业单位基本养老保险缴费85.79万元；301类10款职工基本医疗保险缴费43.36万元；301类11款公务员医疗补助缴费17.01万元；301类12款其他社会保障缴费10.44万元；301类13款住房公积金51.48万元；302类商品和服务支出26.76万元；其中：302类01款办公费19.68万元；302类28款工会经费3.99万元；302类29款福利费3.09万元； 303类对个人和家庭的补助35.8万元。其中：303类02款退休费35.8万元。
项目支出80.00万元。
无
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金8.00万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年财政拨款基本支出793.20万元，比2018年增加40.05万元。其原因是人员工资增加和社保增加所以基本支出增加；
（二）2019年财政拨款项目支出80万元。没有增减与上年持平。
八、“三公”经费预算情况说明
临沧日报社2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.2万元。均与上年持平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门绩效情况说明
我部门财政拨款经费主要用于维持《临沧日报》采、编、刊、印等专项业务正常开展，实现2019年发行《临沧日报》350余期。
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