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临沧市广播电视台2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市广播电视台2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市广播电视台2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家有关广播电视新闻宣传方面的方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视新闻宣传，为临沧经济社会文化发展服务。
2、按照国家广播电视事业管理的法律法规，制定并组织实施广播电视事业和产业发展规划。
3、贯彻执行广播电视行业法规，负责广播电视安全播出和设备设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节目，确保广大人民群众及时收看到电视，收听到广播节目。
4、负责自办广播电视节目的采编、制作、播出。
5、制作、引进、播出广播影视节目。
6、经营业务包括广告策划、制作、代理、发布，广播电视节目制作，演出经纪，与新闻传媒相关的信息咨询服务等。
（二）机构设置情况
根据 《临沧市机构编制委员会关于将临沧市叫雨山广播电视转播台隶属关系划转到临沧市文体广电和新闻出版局的批复》(临编复[2017]33号) ，临沧市广播电视台为临沧市委宣传部下属事业单位，核定事业编制81名，核定处级领导职数2职（1正1副）。无内设机构。
（三）重点工作概述
坚持正确的舆论导向，坚持团结、稳定、鼓劲、正面宣传为主的方针，围绕中心、服务大局，全面、及时、准确地宣传党的路线、方针、政策，传播先进文化，弘扬主旋律，传播正能量，始终不渝地为党委、政府服务，为临沧社会经济发展服务，为人民服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制 0人，事业编制81人。在职实有81人，其中： 财政全供养 81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制5辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1513.54万元，其中：一般公共预算财政拨款1513.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1513.54万元，其中:本年收入1513.54万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1513.54万元（本级财力1513.54万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2019年部门预算总支出 1513.54万元。财政拨款安排支出 1513.54万元，其中，基本支出1143.54万元，项目支出370.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于，主要用于2070801行政运行840.73万元，主要用于在职人员工资、工伤保险、生育保险、失业保险、工会经费、办公费、水电费、劳务费、接待费、差旅费、其他商品和服务支出等，，付劳务费、差旅费、其他商品和服务支出等，2070804广播20.00万元，主要用于劳务费、差旅费、其他商品和服务支出等，2070805电视350.00万元，主要用于新闻中心大楼贷款债务利息及费用支出、国内债务付息、劳务费、差旅费、其他商品和服务支出等，2080502事业单位离退休6.76万元，主要用于退休人员工资、其他商品和服务支出等，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128.26万元，主要用于缴纳基本养老保险费，2101102事业单位医疗67.54万元用于缴纳医疗保险费，2101103公务员医疗补助21.01万元主要用于缴纳医疗保险费，2101199其他行政事业单位医疗支出2.31万元，用于缴纳大病医疗保险费，2210201住房公积金76.96万元，用于缴纳住房公积金。
经济科目分组（其中：基本支出1143.54万元，301类工资福利支出1095.96万元；其中：301类01款基本工资286.3万元；301类02款津贴补贴162.99万元； 301类07款绩效工资337.79万元；301类08款机关事业单位基本养老保险缴费128.26万元；301类10款城镇职工基本医疗保险缴费67.54万元；301类121公务员医疗补助缴费21.01万，301类12款其他社会保障缴费15.13万元；301类13款住房公积金76.96万元；302类商品和服务支出41.01万元；其中：302类01款办公费29.34万元；302类28款工会经费5.72万元；302类29款福利费4.44万元；302类31款公务用车运行维护费1.5万元；303类对个人和家庭的补助6.58万元。其中：303类02款退休费6.58万元；
项目支出370.00万元。其中：2070804广播20.00万元，2070805电视350.00万元，其中：（电视台运转经费100.00万元；新闻中心大楼建设贷款本息补助经费100.00万元；新闻中心大楼装修工程融资本息补助150.00万元）。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1批，采购预算资金20.00万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市广播电视台2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出4.78万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数持平。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年基本支出1443.54万元，与2018年1101.49万元相比，增加42.05万元，主要是人员基本工资增加和社保缴费比例上调，所以基本支出略比上年增加。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年项目与去年基本持平。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
无
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
1、2019年将维护临沧市广播电视台采、编、播等专项业务开展，确保临沧市广播电视台正常运转，实现正常播出360余天；
2、按期支付新闻中心大楼建设贷款利息；
3、按期支付新闻中心大楼融资利息；
4、维持电台采、编、播等专项业务开展，确保电台正常运转，实现正常播出360余天。
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