监督索引号53090000821100000
中国共产党临沧市委员会宣传部2019年预算公开目录
第一部分中国共产党临沧市委员会宣传部2019年部门预算编制说明
第二部分中国共产党临沧市委员会宣传部2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中国共产党临沧市委员会宣传部
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，联系市社科联；直接管理和领导市委讲师团（市委宣传部舆情信息中心）。二是负责引导全市社会舆论，指导、协调全市各新闻单位的工作。直接领导和管理国际互联网临沧新闻中心，对《临沧日报》社、临沧市广播电视台的工作实施方针、政策指导，代市委管理临沧传媒集团有限责任公司，对市新闻工作者协会的政治方向和方针、政策方面实施领导。三是负责从宏观上指导精神产品的生产。联系市文体广电和新闻出版局；对市文联的政治方向和方针、政策方面实施领导。四是负责规划、部署全市性的思想政治工作；代管市文明委办公室；管理市委对外宣传办公室 市政府新闻办公室（市互联网信息办公室），统一领导全市对外宣传工作和互联网信息管理工作；配合市委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；指导规划全市企事业单位职工思想政治工作，领导市职工思想政治工作研究会。五是会同市委组织部管理市文体广电和新闻出版局、市文联、市社科联、临沧传媒集团有限责任公司等部门和单位的领导干部；对各县、自治县、区党委宣传部部长、副部长的任免提出意见；制定各级党委宣传部干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合相关部门做好知识分子工作；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作。六是负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策、法规；按照党中央统一部署和省委、市委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系。七是负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动等的宣传。八是负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；代管市文产办；管理市级宣传事业宏观调控专项资金、市级文化事业建设费、精品创作扶持资金和市以上大奖的奖励资金，并提出使用意见；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全市文化体制改革和文化产业的培育、开发和发展。九是完成省委宣传部、市委和市宣传思想工作领导小组交办的其他工作任务。
纳入2019年部门预算编报的单位共1个，内设办公室、干部科、理论科、宣传教育科、新闻管理科、网络管理科6个职能科室；代市委管理中共临沧市委对外宣传办公室 临沧市人民政府新闻办公室（简称“市外宣办”，加挂临沧市互联网信息办公室牌子，下设外宣办综合科）、临沧市精神文明建设指导委员会办公室（简称“市文明办”，下设市文明办综合科）、临沧市文化产业发展领导小组办公室（简称“市文产办”，下设市文产办综合科）3个部门。另外，市委宣传部下设市委讲师团（市委宣传部舆情信息中心）、国际互联网临沧新闻中心2个事业单位。
一是抓实理论武装工程，推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。二是抓实主流舆论巩固壮大工程，为跨越发展、决胜全面小康营造良好舆论氛围。三是抓实意识形态领域建设管理工程，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。四是抓实网络建设管理工程，最大限度激发网络空间正能量。五是抓实精神文明建设工程，不断提高公民文明素质和社会文明程度。六是抓实文艺繁荣发展工程，为干部群众提供更丰富、更有营养的精神食粮。七是抓实公共文化服务体系建设工程，让文化热在基层、亮在基层、暖在民心。八是抓实文化改革发展工程，激发文化发展活力。九是抓实对外宣传工程，不断提升中华文化影响力。十是抓实干部队伍建设工程，打造一支高素质宣传思想工作队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制19人，机关工勤编制3人,事业编制15人。在职实有40人，其中：财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 2554.35万元，其中：一般公共预算财政拨款2554.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 2554.35万元，其中:本年收入2554.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2554.35万元（本级财力2554.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出 2554.35万元。财政拨款安排支出 2554.35万元，其中，基本支出717.35万元，项目支出1837万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于:
1、201（类）－33（款）宣传事务支出1373.98万元，主要用于工资支出、失业保险、工伤保险、生育保险、一般公用经费、车辆经费、公务交通补贴、职工教育经费、福利费、工会经费、项目经费支出。其中2013301行政运行536.98万元，2013302一般行政管理事务837万元。
2、207（类）－01（款）文化支出1000万元，主要用于文化产业发展引导资金支出，
3、208（类）－05（款）行政事业单位离退休支出91.6万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休公用经费、退休原渠道财政发放支出。其中2080501归口管理的行政单位离退休24.38万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.22万元。
4、208（类）－08（款）抚恤支出0.94万元，主要用于遗属生活补助支出。
5、210（类）－11（款）行政事业单位医疗支出47.5万元，主要用于基本医疗保险支出。其中2101101行政单位医疗33.35万元，2101103公务员医疗补助12.76万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.39万元。
6、221（类）－02（款）住房改革支出40.33万元，主要用于住房公积金支出。
经济科目分组：基本支出717.35万元，项目支出1837万元，主要用于：301类工资福利支出634.59万元，其中30101基本工资153.45万元，30102津贴补贴197.56万元，30103奖金81.91万元，30107绩效工资41.55万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费67.22万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费33.35万元，30111公务员医疗补助缴费12.76万元，30112其他社会保障缴费6.46万元，30113住房公积金40.33万元。302类商品和服务支出1891.11万元，其中30201办公费44.02万元，30202印刷费30.84万元，30207邮电费7.66万元，30211差旅费18.1万元，30214租赁费1.2万元，培训费3万元，30217公务接待费5.15万元，30226劳务费15.9万元，30227委托业务费611万元，30228工会经费3.07万元，30229福利费2.37万元，30231公务用车运行维护费2.3万元，30239其他交通费用43.5万元，其他商品和服务支出1103万元。303类对个人和家庭的补助24.65万元，其中30302退休费23.71万元，30305生活补助0.94万元。301类资本性支出4万元，31002办公设备购置4万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：农村精神文明建设示范村专项资金，金额80万元，主要用于8县（区）实施农村精神文明建设示范村工程。
（二）与中央配套事项
中国共产党临沧市委员会宣传部无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党临沧市委员会宣传部无按既定政策标准测试补助事项
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
中国共产党临沧市委员会宣传部2019年财政拨款“三公”经费预算总额40.5万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13万元，公务接待费支出27.5万元，2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。
（一）因公出国（境）费
2019年中国共产党临沧市委员会宣传部因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2018年预算数一致。
（二）公务用车购置及运行维护费
2019年中国共产党临沧市委员会宣传部购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费13万元。与2018年预算数一致，主要用于保障单位正常工作产生的公务用车燃料费（含平台用车发生费用）、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2019年中国共产党临沧市委员会宣传部共执行国内公务接待238批次，2680人，公务接待费开支27.5万元，与2018年预算数一致，主要用于接待正常公务接待，组织主题宣传等活动产生的费用。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年本级财力安排市委宣传部基本支出717.35万元，与2018年同比增加10.3万元，增减变化的原因是：
1、工资福利支出比2018年增加11.49万元，主要原因是工资标准提高。
2、商品和服务比2018年减少1.31万元，主要原因是人员减少，公用经费及其他交通费减少。
3、对个人和家庭的补助比2018年增加0.12万元，主要原因是生活补助提高。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年本级财力安排市委宣传部项目支出1837万元，与2018年同比增加200万元，主要原因是新增《都是一家人》合作拍摄项目经费200万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排市委宣传部部门机关运行经费58.11万元，其中：办公费20.57万元、工会经费3.07万元、福利费2.37万元、公务用车运行维护费1.5万元、公务交通补贴30.6万元，与上年59.43万元对比减少1.32万元，减少的主要原因是公务交通补贴减少。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
中国共产党临沧市委员会宣传部2019年度项目支出预算1837万元，主要有以下项目：
1、外宣经费：通过实施系列对外宣传项目，讲好临沧故事、传播临沧声音、展示临沧形象，提高“世界佤乡好地方，避暑避寒到临沧”城市品牌对外知名度美誉度和影响力，助推临沧跨越式发展。。
2、公民道德建设及思想建设经费：习近平总书记在党的十九大报告中指出，要加强思想道德建设，提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养，提高全社会文明程度。2019年-2021年要深入实施公民道德建设工程，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，开展文明城市创建、移风易俗、优秀传统文化传承、道德模范评选、“我的中国梦”主题教育实践、家风建设等活动。
3、《创新》办刊经费：通过这《创新》一理论学习阵地推动全市理论学习、促进经验交流、指导实践与探索，使全市干部特别是领导干部形成不断学习新知识、研究新情况、解决新问题、创新新经验，与时俱进地推进理论创新和实践创新的新风尚。（三年发行129600余册，编写稿件1080余篇、字数300余万字）。
4、公益形象牌维护及网络运行维护经费：公益广告牌维护，网络杀毒软件购置，设备维修、服务器场地租赁等。
5、农村精神文明建设示范村专项资金：实施10个农村精神文明建设示范村建设。按照“十个一”标准，培育新农民、倡导新风尚、建设新环境、发展新文化，为促进农村经济社会又好又快发展提供思想保证、精神动力和文化条件。
6、临沧市新闻宣传政府奖：对2018年-2020年度在中央、省、市宣传媒体中对取得突出成绩及良好宣传效果的先进个人进行表彰奖励，提高广大新闻工作者工作积极性，激发内生动力，提高新闻宣传水平。
7、临沧市第二十三次精神文明建设暨第十五次未成年人思想道德建设现场经验交流会等经费：通过每年轮流在县（区）召开精神文明建设暨未成年人思想道德建设现场经验交流会，推广经验，表彰先进，示范引领。在每年召开的精神文明建设暨未成年人思想道德建设现场经验交流会期间，举办“感动临沧年度人物”发布会，以文艺演出、诗歌朗诵等形式展示“感动临沧年度人物”先进事迹。
8、品牌打造经费：提高“世界佤乡好地方，避暑避寒到临沧”城市品牌对外知名度，打造临沧品牌，助推临沧跨越式发展。
9、临沧市延安精神研究会办刊及工作经费： 全年正常工作经费、办刊经费，基层调研、开展延安精神“五进”（进农村、进社区、进机关、进企业、进学校）宣传教育活动。
10、文化产业发展引导资金：加强临沧与缅甸等南亚、东南亚国家的文化交流合作，推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众文化获得感。推动经济转型升级，促进文化产业发展。提升临沧的知名度与美誉度，促进文化旅游产业持续快速健康发展。
11、《都是一家人》合作拍摄经费：挖掘临沧民族文化，壮大临沧影视产业，推动文化和旅游产业发展，充分展示“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”的生动画面，展示临沧人民知党恩、感党恩、跟党走的决心和信心。
12、 2019年宣讲经费：做好省委宣讲团到临沧宣讲工作，做好省委宣讲团重大专题宣讲在市级和覆盖县乡（镇）工作；组织市委宣讲团开展好中央、省委、市委重大会议精神宣讲覆盖县（区）工作；打造“佤山宣讲团”“农民讲习所”特色宣讲品牌，推进党的方针政策和中央、省委、市委重要会议精神到底到边到心全覆盖。
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