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中共临沧市委统战部2019年部门预算公开目录
第一部分 中共临沧市委统战部2019年部门预算编制说明
第二部分 中共临沧市委统战部2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共临沧市委统战部2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共临沧市委统一战线工作部是市委主管全市统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，正处级。其主要职责是：
1 .调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
2 .负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3 .调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
4 .调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
5 .调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
6 .开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规的宣传调研工作，开展海外联谊，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳对台工作。
7 .负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8 .牵头协调和监督检查统一战线工作。
9 .负责开展统一战线宣传工作。
10 .完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务
（二）机构设置情况
市委统战部（含市台办）内设办公室（挂宣传研究室牌子）、干部党派科（挂无党派知识分子科牌子）、联络科（挂工商经济科牌子）、台务科、民族宗教科5个正科级机构。
（三）2019年重点工作概述
2019年，全市统战系统将准确把握新时代统战工作的新形势新任务新要求，突出政治修养，加强政治建设，提升政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，强化责任担当，振奋精神状态，以扎实的工作作风，以更高的标准和质量推动中央、省委、市委各项决策部署贯彻落实，努力做好新时代临沧统战工作。
1 .坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。
2 .开展三项同心工程庆祝建国七十周年。一是开展风雨兼程系列宣传活动，与媒体合作拍摄统一战线专题片、制作宣传手册。二是组织全市统战部门、民主党派、宗教团体、商会组织等，举办1场建国七十周年统一战线共筑同心颂祖国晚会。三是开展非公经济助推脱贫攻坚“万企帮万村”树先进典型活动。
3 .抓好六项重点任务提升统战各领域工作。一是以广泛凝心聚力为目的，着力提升多党合作制度效能。二是以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动为载体，着力深化民族团结进步示范区建设。三是以全面落实“一网两单”制度为抓手，着力破解宗教工作中的重点难点问题。四是以“两个健康”主题，着力加强非公有制经济领域统战工作。五是以完善政策措施为牵引，着力发挥党外知识分子作用。六是以面向南亚东南亚海外联谊工作为抓手，打造对缅为重点的面向南亚东南亚港澳台海外统战工作亮点。
4 .以机构改革为契机加强统战自身建设。熟练掌握统战理论、方针政策和各项决定部署，切实提高业务能力，更加扎实地把中央、省委、市委关于统一战线各项决策部署贯彻落实到统战工作各领域全过程。一是针对部机关机构改革后职能职责增加的实际情况对部机关工作规则和内部管理制度进行健全完善，并研究制定《关于加强统一战线系统自身建设的意见》。二是加强机关党建工作，深入推进“两学一做”学习教育制度化常态化和“不忘初心，牢记使命”主题教育。三是深入学习《中国共产党纪律处分条例》，认真落实党风廉政建设全面领导责任，落实“一岗双责”。四是加大挂钩帮扶力度，助推镇康县南伞镇班龙村脱贫出列。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。属财政全供给的行政单位，截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制16人(含九三学社3人)，其中：行政编制 13人，机关工勤编制3人。在职实有18人（有1人已调市人大工作属于代发工资），其中： 财政全供养 18人。离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 408.84万元，其中：一般公共预算财政拨款408.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 408.84万元，其中:本年收入408.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款408.84万元（本级财力408.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 408.84万元。财政拨款安排支出 408.84万元，其中，基本支出348.84万元，项目支出60万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，2013401、2013402主要用于统战部事务支出，金额328.20万元，2080501、2080505、2080801主要用于社会保障和就业支出，金额40.43万元，2101101、2101199主要用于卫生健康支出，金额20.84万元，2210201主要用于住房保障支出，金额19.37万元。市委统战部项目支出预算60万元：1、宗教团体负责人培训费及宗教调研经费10万元，2、开展九三学社临沧市委工作经费10万元，3、对台和对外联谊经费5万元，4、党外知识分子工作经费5万元，5、宗教工作“一网两清单”工作经费10万元，6、民主党派工作经费10万元，7、春节慰问经费10万元。
按经济科目分类（其中：基本支出348.84万元，项目支出60万元）。
基本支出按经济科目分类 单位：万元
经济分类科目 |
合计 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
301 |
工资福利支出 |
309.23 |
30101 |
基本工资 |
78.26 |
30102 |
津贴补贴 |
106.5 |
30103 |
奖金 |
49.72 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.28 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
20.26 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.84 |
30113 |
住房公积金 |
19.37 |
302 |
商品和服务支出 |
31.64 |
30201 |
办公费 |
8.28 |
30228 |
工会费 |
1.57 |
30229 |
福利费 |
1.21 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.5 |
30239 |
其他交通费用 |
19.08 |
303 |
对个人和家庭补助支出 |
7.97 |
30302 |
退休费 |
6.53 |
30305 |
生活补助 |
1.44 |
合计 |
348.84 |
|
监督索引号53090000721300111
项目支出按经济科目分类 单位：万元
经济分类科目 |
合计 |
||
科目编码 |
科目名称 |
项目名称 |
|
30201 |
办公费 |
宗教团体负责人培训经费及宗教调研经费 |
5 |
30201 |
办公费 |
开展九三学社临沧市委工作经费 |
3 |
30201 |
办公费 |
对台和对外联谊经费 |
1 |
30201 |
办公费 |
宗教工作“一网两清单”工作经费 |
3 |
30201 |
办公费 |
民主党派工作经费 |
5 |
30201 |
办公费 |
春节慰问经费 |
10 |
30202 |
印刷费 |
开展九三学社临沧市委工作经费 |
1 |
30211 |
差旅费 |
开展九三学社临沧市委工作经费 |
6 |
30211 |
差旅费 |
对台和对外联谊经费 |
2 |
30211 |
差旅费 |
民主党派工作经费 |
1 |
30215 |
会议费 |
对台和对外联谊经费 |
2 |
30215 |
会议费 |
党外知识分子工作经费 |
5 |
30215 |
会议费 |
民主党派工作经费 |
1 |
30216 |
培训费 |
宗教团体负责人培训经费及宗教调研经费 |
5 |
30216 |
培训费 |
宗教工作“一网两清单”工作经费 |
7 |
30217 |
公务接待费 |
民主党派工作经费 |
1 |
30239 |
其他交通费 |
民主党派工作经费 |
2 |
合 计 |
60 |
||
五、省对下专项转移支付情况
省对下专项转移支付：无
六、政府采购预算情况
政府采购预算：无
七、预算收支增减变化情况说明
2019年预算总支出408.84万元，与上年415.19万元相比下降1.53%。下降的主要原因是有一人到龄退休工资及办公经费支出减少。
（一）市委统战部2019年“三公”经费预算19.2万元，与去年19.2万元相比无变化。具体如下：
（1）2018年因公出国（境）预算4.4万元，2019年因公出国（境）预算4.4万元，无增减。
（2）2018年公务用车运行维护费预算9.4万元，2019年公务用车运行维护费预算9.4万元，无增减。
（3）2018年公务接待费预算5.4万元，2019年公务接待费预算5.4万元，无增减。
（二）市委统战部2019年基本支出预算348.84万元，与上年355.19万元相比下降1.79%，下降的主要原因是有一人到龄退休工资及办公经费支出减少。
（三）市委统战部2019年项目支出预算60万元，与去年60万元相比没有变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1 .基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3 .“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4 .机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年财政预算安排市委统战部机关运行经费31.63万元，上年度财政预算安排市委统战部机关运行经费33.56万元，2019年比2018年减少1.93万元，减少5.75%，严格遵守中央八项规定，结合日常运作，压缩日常公用经费。其中：本年度办公费8.28万元，上年度办公费8.55万元，2019年比2018年减少0.27万元，减少3.1%；本年度工会经费1.56万元，上年度工会经费1.62万元，2019年比2018年减少0.06万元，减少3.7%；本年度福利费1.21万元，本上年度福利费1.25万元，2019年比2018年减少0.04万元，减少3.1%；本年度公务用车维护费1.5万元，上年度公务用车维护费1.5万元，有一张公务用车，金额无变化；本年度其他交通补贴（公务交通补贴）19.08万元，上年度其他交通补贴（公务交通补贴）20.52万元。2019年比2018年减少1.44万元，减少7%。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
一是做好宗教教职人员培训工作和调研工作。积极完成全国宗教工作督查工作，开展和谐寺观教堂创建工作。二是协助九三成员做好社会活动及调研工作。组织九三学社社员开展社会服务活动和课题调研活动。三是做好对台对外联谊工作,邀请台胞、台商参加各种活动，开展临沧区位优势、投资环境、招商引资政策和项目的宣传推介工作。继续争取中远慈善基金会援助临沧教育第十三期工作。四是做好党外知识分子联谊工作，组织全市新的社会阶层代表人士开展爱国主义活动。五是对网格内宗教场所、宗教培训中心、宗教教职人员实行全方位培训和精细化管理。六是支持民主党派履行参政议政职能，协助民主党派做好调研工作，协助九三学社做好换届工作。七是开展对全市统一战线代表人士春节慰问及联谊活动。春节期间走访慰问统一战线代表人士80多名，召开全市统一战线代表人士新春联谊会。
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