监督索引号53090000713100000
政协临沧市委员会办公室2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 政协临沧市委员会办公室2019年部门预算编制说明
第二部分政协临沧市委员会办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政协临沧市委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要职责是：一是政治协商。对全市政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商，就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。二是民主监督。是对国家宪法、法律和法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对市级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全市政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共临沧市委和市人民政府提出意见和建议。四是联系指导。加强对本市各县（区）政协的联系，研究和协调解决县（区）政协履职中带有共同性、普遍性的主要问题，指导县（区）政协工作。五是承办市委及省政协交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中国人民政治协商会议临沧市委员会设办公室、研究室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文史委员会等10个内设机构和机关党委。
（三）重点工作概况
1.深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想
坚持把学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想作为政协工作的首要政治任务和长期工作主题。继续发挥市政协党组和常委会示范引领作用，通过形式多样的学习活动，准确把握新时代人民政协的新方向新使命，着力在学懂弄通做实上下功夫，自觉增强履职尽责的责任和使命。积极引导市政协委员、市政协参加单位、各族各界群众和市政协机关干部立足本职岗位，深刻领会习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想的精神实质和丰富内涵，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持加强对《宪法》《政协章程》的学习，坚定依法治市、依法行政的思想自觉和政治自觉，坚持把政协章程作为把握正确政治方向、履职尽责、科学规范履职活动的基本依据。
2.全面加强政协党的建设
按照新时代党的建设总要求，进一步加强政协党的制度建设，成熟一项落实一项。坚持把政治建设摆在首位，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，严守党内法规，严肃党内政治生活，全面加强党风廉政建设，切实落实党组主体责任，“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任。坚持严格执行中央八项规定精神和省委、市委实施办法，驰而不息纠正“四风”。认真开展“基层党建创新提质年”工作，持之以恒推进政协党建“321”模式，凝聚广大政协委员智慧和力量助推临沧发展。严格执行主动接受派驻市政协机关纪检监察组监督并支持其履行职责的九条措施，双向发力，营造政协机关良好政治生态。
3.围绕党政中心资政建言
（1）精心筹划重要会议活动。一是周密筹备市政协四届二次全会，总结市政协2018年工作，部署2019年重点工作，民主协商“一府两院”工作报告和其他报告。二是精心组织常务委员会议，全年共召开4次常委会议，深入推进协商民主，研究部署重要工作。三是根据政协年度工作实际，认真策划市政协主席会议。四是深化政协系统党的建设，下半年召开全市政协系统党的建设推进会。五是总结脱贫攻坚助推行动的做法、经验，上半年召开全市政协系统脱贫攻坚助推行动现场推进会。六是加强对县（区）政协工作的指导，召开2次县（区）政协主席工作座谈会。七是召开各专门委员会工作会议和全市政协系统秘书长（办公室主任）工作会议。八是加强与民主党派、工商联、各族各界等代表人士的联络联谊，筹办好2020年新年茶话会，开展慰问民族宗教、港澳台侨界代表人士等重要活动。九是组织开展好庆祝中国人民政治协商会议成立70周年系列活动。
（2）认真组织开展调研。对“‘四个先行’推进沿边高水平开放（沿边金融改革试验区—跨境人民币结算）”、“边境村乡村振兴（农村集体合作社）”和“巩固脱贫攻坚成果，深入推进乡村振兴战略”、“县（区）政协工作情况”开展专题调研。
（3）认真组织开展视察。对“全市学前教育情况”和“万名干部规划家乡情况”开展重点视察和监督性视察。
（4）积极反映社情民意。针对群众关心的民生问题，采取委员履职APP等多种方式畅通和拓宽各界群众反映利益诉求和问题的渠道。市政协委员、市政协参加单位全年收集和反映1条以上社情民意，市政协各专门委员会收集和报送社情民意信息不少于3条。
（5）提高调查研究质量。大兴调查研究之风，组织引导委员和机关干部扑下身子、沉到一线，贴近群众、贴近实践，深入调研，把调查研究做深、做细、做实，提出符合政策、切合实际的对策建议，不断提高调查研究质量。加强与党委、政府有关部门的合作，充分借助部门的力量，发挥他们的专业优势，通过构建开放式、立体化的调研格局，广泛汇聚社会各界力量。要采取市内调研和外出考察学习的方式，结合调研专题到省内外发达地区考察学习，以横向、纵向相比较的方式，查不足、补短板，提高建言资政质量。
（四）高质量开展协商议政
1.制定2019年度协商计划。深入学习贯彻《中共临沧市委办公室〈关于进一步加强人民政协协商民主建设的实施意见〉的通知》（临办发〔2015〕149号），围绕党委政府中心工作，科学制定2019年度协商计划。探索拓宽人民政协协商民主的途径、方法和成果转化反馈机制，完善协商民主的形式，规范协商组织程序。
2.认真组织全体会议协商。在市政协四届二次会议期间，对《政府工作报告》及其他报告进行民主协商。围绕“贯彻新发展理念，深化市场化改革，扩大高水平开放，助推临沧经济高质量发展”“贯彻新发展理念，坚决打赢脱贫攻坚战，扎实推进乡村振兴战略”“贯彻新发展理念，围绕‘生态美、发展美、风气美‘总体建设目标，为率先把临沧建成最美丽的地方汇聚强大合力”“弘扬宪法精神，树立宪法权威，努力推进法治临沧建设再上新台阶”等四个主题，开展3次界别联组协商。
3.认真组织专题议政性常委会协商。对“2019年上半年全市经济运行情况”和“率先把临沧建成最美丽的地方”开展专题议政性常委会协商。
4.认真组织季度专题协商。围绕“边境县境外流动人口管理”和“特色农产品精深加工情况”开展2次季度专题协商。
5.认真组织立法协商。对《临沧市城市绿化管理条例》开展立法协商。
6.认真组织界别协商。由经济界别、工商联界别联合对“全市民营经济发展情况”进行界别协商。
7.认真组织提案办理协商。切实抓好市政协四届二次会议提案办理工作，寓协商民主于提案交办、办理、反馈、公开的全过程，推动提案工作高质量发展。
8.认真组织专门委员会对口协商。各专门委员会结合工作职责，组织专委会委员，加强与对口单位的沟通联系，围绕某一项工作、某一条社情民意、某一件民生问题等自选课题，各自开展或与其他委室联合的形式，开展对口协商。探索网络议政、远程协商等协商形式。
9.认真组织省政协网络议政、远程协商。围绕“基层社会治理中的社区物业管理”和“加快农产品加工业发展，助力绿色食品牌打造”2个专题，配合省政协做好网络议政、远程协商工作。
（五）深入推进人民政协民主监督工作
1.开展提案监督。加强监督性提案的征集，通过提案提出意见、批评、建议，开展监督。整合市政协门户网站资源，推进提案内容和办理情况公开。继续做好提案双向民主评议监督。
2.开展民主评议监督。年内对市住房和城乡建设局、市科学技术局2个部门开展民主评议。继续对2018年评议的市财政局、市工信委评议意见整改措施落实情况进行跟踪督办。
3.支持特约监督员开展监督。根据政府有关部门和司法机关申请，继续委派市政协委员担任特约监督员，并支持特约监督员开展民主监督职责，促进被监督单位发现问题、改进作风、推动工作。特约监督员每年要向市政协汇报监督履职情况。
4.开展专项监督。按照市委统一部署，继续抓好河（湖）长制督察工作，切实履行好副总督察长职责，认真组织对12个水库河（湖）长制情况进行督察督导。
5.探索其他形式监督。积极探索民主监督组监督、社情民意信息监督等其他形式监督的有效途径和方法，完善工作机制，寓民主监督于履行职能全过程。
（六）加强思想政治引领工作
坚持加强思想政治引领，继续做好团结联谊工作，在凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量中找到最大公约数，画出最大同心圆。积极为市政协参加单位、民主党派、工商联、无党派人士参与政协履职搭建平台，保障他们的民主权利，在合作共事中共同推进工作。密切与不同民族、不同宗教代表人士的团结，发挥政协组织桥梁纽带作用，协助党委政府夯实共同思想政治基础。开展多种形式联谊活动，密切与港澳台同胞、海外侨胞的联系，做好牵线搭桥，推动合作共事。积极争取全国政协和省政协的指导和支持，认真做好全国政协、省政协来临开展履职活动的服务工作。加强与省内外政协的学习交流，取长补短，提高我市政协工作水平。加强对县（区）政协工作的指导，坚持市、县（区）政协上下联动工作机制，共同推进全市政协工作创新发展。
（七）持续开展脱贫攻坚助推行动
聚焦决胜全面建成小康社会，把助推打赢脱贫攻坚战作为工作重点，整合力量，建言献策。深入推进市县政协两级联动、千名政协委员脱贫攻坚助推行动，引导委员发挥自身优势，围绕“六个助推”，落实好“九个一”活动，汇聚强大的脱贫攻坚“政协力量”。扎实开展定点帮扶工作，坚持开展“挂包帮、转走访”和“大下访”活动，把帮扶工作与政协工作同推进、同落实，帮出实实在在的效果。坚持市政协机关党委和党员服务脱贫攻坚“双联系双推进”制度，落实结对共建活动，以加强党建工作提升脱贫攻坚实效，实现党建与脱贫“双抓双促”的目标。
（八）助推乡村振兴战略深入实施
围绕脱贫攻坚成果巩固提升，积极助推乡村振兴战略深入实施。利用政协会议、调研、视察、提案、社情民意等履职载体，积极为乡村振兴战略深入实施建诤言、献良策、出实招。引导政协委员投身乡村振兴战略“第一线”，委员联合党委、各委员活动小组要组织委员围绕乡村振兴战略实施积极开展履职活动，发挥企业委员行业、人才、资金优势，尽力帮助农村、农民解决实际困难。认真开展乡村振兴战略示范点挂钩联系工作，以人民为中心，经常深入挂钩联系示范点指导、督促检查工作，在发展规划、争取项目、协调资金等方面给予帮助指导。积极开展“万名干部规划家乡行动”，充分调动机关干部职工的积极性和主动性，回家乡规划家乡，为促进家乡发展和建设美丽家乡献计出力。
（九）持续抓好政协经常性工作
1.进一步加强提案工作。做好市政协四届二次会议提案办理工作，提请市委、市政府主要领导批办重点提案2件，市政协主席会成员领衔督办重点提案8件，专门委员会加强重点提案的督办落实。认真组织好政协提案交办工作会议、提案双向民主评议会议。做好年度优秀提案评选工作，不断提升政协提案工作质量。
2.持续抓好文史工作。充分发挥政协文史工作“存史、资政、团结、育人”的作用，持续做好《临沧政协志》资料收集工作，出版发行《新中国成立以来临沧经验史料文集》《临沧战事》等文史资料。
3.加强新闻宣传工作。加强与人民政协报社、云南政协报社等媒体合作，扩展政协工作宣传渠道，加大宣传力度。继续办好《临沧政协》《政协工作动态》，全方位、多层次宣传政协履行职能、委员履职风采、履职成果转化。实施“智慧政协”工程，加快“信息化平台”建设，推动政协宣传工作智能化。持续加强政协理论研究工作，继续开展人民政协协商民主理论和政协民主监督理论进党校、进党政部门年度培训计划。
（十）全面加强政协自身建设
1.加强委员队伍建设。按照“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”的要求，开展“提一件提案、参加一次调研视察活动、反映一条有价值的社情民意、为群众办一件实事、提交一份履职记录”的“五个一”活动，进一步激发委员“一岗双责、双岗奉献”意识，在本职岗位中发挥示范作用，在履行政协职能中发挥引领作用。坚持组织市政协委员培训，提高委员履职能力。拓宽委员履职渠道，为委员发挥主体作用搭建更多平台。保障委员履职条件，增设委员联络机构，提高服务委员履职的能力和水平。
2.加强专门委员会建设。进一步发挥专门委员会联系服务委员、沟通协调党政部门、组织开展政协经常性工作的基础作用。支持专委会组织委员与对口联系部门开展调研视察、协商议政、联络联谊等活动。探索整合资源，专委会联合开展履职活动的工作机制，积极鼓励外出学习培训，提高履职能力。
3.加强政协机关建设。坚持发挥政协学习的优良传统，强化政治理论武装，提高干部队伍全局观念、服务意识，增强执行力。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“转思想、转方式、转作风”，深入整治机关作风庸懒散问题。加强党对意识形态工作的领导，严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作主动权。按照市委的统一部署，全面完成市政协机构改革工作。深入推进全面深化改革工作，持续做好现行相关制度的废改立，健全政协履职工作制度体系。推进机关信息化建设，打造“智慧政协”。进一步加强机关精神文明建设，增强依法行政的思想自觉和行动自觉。树立正确的用人导向，激励政协干部敢于担当、勇于奉献精神。大力弘扬“临沧作风”，围绕“打造一流干部队伍、建设一流机关”的“双一流”目标，开展“一流班子、一流队伍、一流机制、一流业绩、一流作风”的“五个一流”创建活动，打造一支政治过硬、本领高强的政协“沧江铁军”。扎实抓好机关综治维稳（平安建设）、保密、档案工作，确保机关工作安全稳定。持续抓好工青妇和老干部工作。认真做好机关后勤和服务保障工作，不断提高服务水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64，其中：行政编制 64人，事业编制0人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 29人，其中：离休 0人，退休29人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1521.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1521.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1521.35万元，其中:本年收入1521.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1521.35万元（本级财力1521.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1521.35万元。财政拨款安排支出1521.35万元，其中，基本支出1352.35万元，项目支出169.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年部门预算总支出1521.35万元。其中：一是2010201行政运行1019.80万元，二是2010202一般行政管理事务113.00万元，三是2010204常委会议经费10.00万元，四是2010205委员视察31.00万元，五是2010206参政议政15.00万元；六是2080501归口管理的行政单位离退休60.72万元，七是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120.59万元；八是2101101行政单位医疗53.36万元，九是2101103公务员医疗补助23.01万元；十是2101199其他行政事业单位医疗支出2.52万元，十一是2210201住房公积金72.35万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年部门预算总支出 1521.35万元。其中：
一是基本支出 1352.35万元。基本支出中：1.基本工资292.50万元；2.津贴补贴398.91万元；3.奖金177.98万元；4.机关事业单位基本养老保险缴费120.59万元；5.职工基本医疗保险缴费53.36万元；6.公务员医疗补助缴费23.01万元；7.工伤保险1.21万元；7.生育保险6.63万元；8.失业保险0.73万元；9.其他社会保障缴费2.52万元；10.住房公积金72.35万元；11.办公费43.95万元；12.工会经费5.85万元；13.福利费4.50元；14.公务用车运行维护费9.00万元；15.其他交通费80.22元；16.离退休费59.04万元。
二是项目支出169.00万元。项目支出中：1.办公费87.00万元；2.印刷费17.00万元；3、水费4.00万元；4.电费5.00万元；5.劳务费16.00万元；6.大型修缮费10.00万元；7.邮电费5.00万元；8.差旅费10.00万元；9.会议费10万元；10.培训费3.00万元；11.公务接待费2.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
部门无与按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）“三公”经费增减变化情况
政协临沧市委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额59万元，其中，因公出国（境）费支出40万元，公务用车购置及运行维护费支出9万元，公务接待费支出10万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增减少5万元，减少的主要原因是：1.按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严控制公务接待预算费用的开支。具体情况如下：公务接待费支出10万元，减少5万元。
1.因公出国（境）费
2019年政协临沧市委员会办公室因公出国（境）费40万元，比2018年预算增加0万元。与上年预算数相比无差异。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年政协临沧市委员会办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费9万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，运行维护费9万元，与上年预算数相比无差异，主要用于保障单位正常工作产生的公务用车燃料费（含平台用车发生费用）、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因是市政协领导干部严格遵守中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务用车管理办法》等有关规定，进一步规范市政协机关公务用车管理。
3.公务接待费
2019年政协临沧市委员会办公室国内公务接待费预算数10万元，比2018年预算减少5万元。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严控制公务接待预算费用的开支。
（二）基本支出预算收支增减情况
政协临沧市委员会办公室2019年基本支出1352.35万元，与上年预算数对比基本支出增加68.70万元，增加原因是人员工资、津贴补贴、奖金及机关养老保险缴费支出增加。
（三）项目支出预算收支增减情况
政协临沧市委员会办公室2019年项目支出169.00万元，与上年预算数对比项目支出无增减变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
政协临沧市委员会办公室2019年机关运行经费143.52万元，其中：1.办公费43.95万元；2.工会经费5.85万元；3.福利费4.50万元； 4.公务用车运行维护费9.00万元；5.其他交通费用80.22万元。与上年预算数对比机关运行经费增加5.55万元，原因是办公费增加2.03万元,工会经费0.26万元,福利费增加0.2万元,其他交通费用增加3.06万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四）本部门预算绩效情况说明
1.委室工作经费：学习贯彻党的各项方针政策，学习政协相关理论知识，履行政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能。围绕常委会工作要点，开展调研视察协商、评议等工作。
2.市政协基层委员履职为民专项工作：推进政协委员走基层，开展与群众交心谈心，倾听民声、了解民意、掌握民情、问计于民，切实为群众办实事、做好事，真正履行好基层委员为民务实的工作职责。
3.委员活动经费：组织市政协委员认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕常委会工作要点，全面高效完成市政协组织的各种视察、考察、调研、对口协商、专题议政等日常事务。
4.市政协办公室日常运行维护管理费用：市政协办公楼总建筑面积7582.84每平米，其中市政协及相关民主党派使用面积6066.3平方米，分5层，共8间领导办公室，57间委室和民主党派办公室，6间会议室，1间机关职工食堂，1间职工之家。
5.政协两刊编辑发行经费：学习宣传贯彻党的各项方针政策，学习宣传贯彻政协相关理论知识，加强政协工作对外宣传及推广，构建市县政协交流平台。积极办好政协两刊相关工作，2018年出版《临沧政协》4期3500册，《政协工作动态》24期2520册。
6.常委会议经费：根据《中国人民政治协商会议章程》及市政协常委会工作要点安排，2018年政协临沧市委员会办公室召开4次常委会，参会人员约400人，推进市政协常委按章履责、发挥作用。
7.参政议政经费：对全市政治、经济、文化、社会和生态文明等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委和有关部门提出意见和建议。
8.市政协常委履职经费：推进市政协常委认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能。
9.民主评议、资料汇编经费：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。
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