监督索引号53090000710100000
目录
第一部分 临沧市人民代表大会常务委员会2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市人民代表大会常务委员会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
临沧市人民代表大会常务委员会2019年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.在临沧行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.领导或者主持临沧市人民代表大会代表的选举；
3.召集临沧市人民代表大会会议；
4.讨论、决定临沧行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5.根据临沧市人民政府的建议，决定对临沧行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6.监督临沧市人民政府、中级人民法院和人民检察院的工作，联系临沧市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见；
7.撤销县（区）人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
8.撤销临沧市人民政府不适当的决定和命令；
9.在临沧市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和中级人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、中级人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
10.根据市长的提名，决定临沧市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报省人民政府备案；
11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准下一级人民检察院检察长；
12.在临沧市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务，决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院检察长的职务；
13.在临沧市人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
14.决定授予地方的荣誉称号；
15.加强对各县（区）人大常委会工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径；
16.认真完成市委和省人大常委会交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市人大常委会机关设办公室、法制工作委员会（加挂内务司法工作委员会牌子）、财政经济工作委员会（加挂预算工作委员会牌子）、选举联络工作委员会、教科文卫工作委员会、农业工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、民族工作委员会、外事华侨工作委员会、研究室等10个工作部门。工作部门下设正科级机构17个。
（三）重点工作概述
1.坚定不移地坚持党对人大工作的领导
（1）持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习研讨习近平新时代中国特色社会主义思想往深里推、往实里走，深刻理解习近平总书记关于人民代表大会制度重要思想的精神实质和科学内涵，在学懂、弄通、做实上下功夫，用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作。
（2）牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，始终把坚持党的领导贯穿于人大履职的全过程。严守政治纪律和政治规矩，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持重大事项、重要工作、重要会议事前向市委请示、事后向市委报告制度，全面贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、市委的重大决策部署，做到与市委同心同向、同频共振、同力同行。全面落实党组抓党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作的主体责任。
2.做好地方立法工作
（3）完成好年度立法工作计划。深入贯彻落实《中华人民共和国立法法》，实施好《临沧市人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规条例》《临沧市四届人大常委会立法规划》《临沧市四届人大常委会2019年度立法工作计划》。召开地方立法工作座谈会，总结地方立法工作经验。做好《临沧市城市绿化管理条例》的起草、审议、报批工作。
（4）抓好规范性文件备案审查工作。严格执行《临沧市人民代表大会常务委员会政府规章和规范性文件备案审查办法》《临沧市人民代表大会常务委员会政府规章和规范性文件备案审查工作规程》，提高备案审查实效。
3.提高依法监督的针对性和实效性
把跨越发展作为看待、处理、解决一切问题的基点、关键和抓手，突出“以综合交通为主的基础设施建设、坚定不移抓产业、扩大内需、解决投入问题和要快、要苦、要敏锐、要有办法、要坚定”的“五个重点”，围绕中心对标对位，紧盯基础设施建设、决战决胜脱贫攻坚、扎实推进乡村振兴、推进产业发展“两型三化”、扩大深化对缅开放、发挥规划的引领作用、营造良好营商环境、全力保障和改善民生等全市工作重点，提高监督针对性、准确性、实效性，依法开展监督。
（5）加强经济运行情况监督。组织开展全市2019年上半年国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况调研；听取和审议（审查）市人民政府关于临沧市2019年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、2018年地方财政决算、2019年上半年地方财政预算执行情况、2019年市级财政预算调整方案（草案）的报告，开展审计查出问题整改情况调研，听取和审议市人民政府关于2018年度市级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告；组织开展全市2018年度行政事业单位国有资产管理情况调研，听取和审议全市2018年度行政事业单位国有资产管理情况的报告。做好预算联网监督、政府向人大报告国有资产管理情况、人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展等工作，实现县（区）全覆盖。开展促进口岸通关便利化（一体化）扩大临沧对外开放调研。
（6）加强法律法规实施和法律监督。推进“七五”普法和依法治市工作。听取和审议市人民政府2018年度法治政府建设情况报告、市监察委员会有关专项工作报告、市人民检察院关于开展公益诉讼工作情况报告、市公安局关于开展扫黑除恶专项工作情况报告并对公安工作进行满意度测评。开展《中华人民共和国职业教育法》执法检查并进行专题询问。开展《临沧市南汀河保护管理条例》执行情况调研。开展民族立法工作情况调研。配合全国人大常委会和省人大常委会相关的执法检查，完成省人大常委会委托的执法检查。
（7）加强民生问题监督。对全市贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》《云南省城乡规划条例》专题询问有关问题进行跟踪落实。开展河长制工作督察。开展全市妇幼保健工作专题调研、农业产业化建设情况调研、实施兴边富民工程改善沿边群众生产生活三年行动计划情况调研、中缅边境临沧段界务管理维护工作情况调研；听取和审议市人民政府2018年城乡规划实施情况的报告；听取和审议市人民政府2018年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告并进行评议；听取和审议市商务局局长履职情况报告并测评。
听取和审议“一府两院”关于市人大常委会审议意见研究处理情况的报告，进一步增强审议意见研究处理实效。
（8）认真做好人民群众来信来访工作。加大信访督办、交办和协调力度，引导群众依法行使权利。
4.认真做好重大事项决定和人事任免工作
（9）依法讨论决定重大事项。围绕市委工作大局，对事关临沧高质量发展的重大事项，及时依法作出决议决定，推动中央、省委和市委的重大决策部署全面落实。
（10）做好人事任免工作。坚持党管干部原则和人大依法选举任免相统一，做好人事任免工作。认真落实《临沧市市级国家工作人员实行宪法宣誓制度实施办法》。
5.不断提升人大代表履职水平
（11）认真组织开展好闭会期间代表的活动。组织住临全国人大代表、省人大代表及本级人大代表参加培训、学习考察、视察、调研和列席重大会议等活动；适时组织专门委员会业务培训会；组织全市沿边开放（对缅开放）专题培训会。在全市各级人大代表中开展“聚力脱贫攻坚 人大代表在行动”活动，扎实开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”为主题的“为民办实事说实话活动”。开展代表活动室建设管理使用提质增效督查。
（12）加强和改进代表议案办理和建议的督办工作。及时组织召开代表建议交办会，坚持常委会领导牵头督办制度，切实提高代表建议办理的满意率和办结率。
6.切实加强自身建设
（14）不断提升人大履职能力。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持党对人大工作的领导，严守党的政治纪律和政治规矩；坚持常委会党组中心组学习制度，开展习近平新时代中国特色社会主义思想读书会，深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”教育实践活动，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。按照既定的改革时间表、路线图、任务书，积极支持机构改革，参与机构改革，落实改革要求，做好专门委员会、常委会工作机构调整设置后机构、人员、三定方案相关工作，加强谈心谈话，舒顺心理情绪，健全完善制度，厘清职能职责，完善工作机制，严肃改革纪律，确保秩序不乱、队伍不散、工作不乱，不断推进机关工作制度化、程序化、规范化。加强省市县乡人大工作的上下联动。严格执行中央八项规定精神和省委、市委的实施办法，认真履行党风廉政建设主体责任，落实意识形态责任制，抓好机关精神文明建设、综治维稳等各项工作。践行“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，弘扬 “头顶理想，脚踩泥巴，心中有民，手上有招，创新干、团结干、拼命干”的临沧作风，建设好政治品德过硬、业务本领过硬的“有信心、有思路、有激情、有招数，敢担当、敢开拓、敢负责、敢创新”“四有四敢”的人大干部队伍。在新时代探索新实践、展现新作为、作出新贡献，使人大及其常委会真正成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制55人，工勤人员编制15名,事业编制3人。在职实有71人，其中： 财政全供养 71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人。
车辆编制6辆，实有车6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1660.70万元，其中：一般公共预算财政拨款1660.70万元，政府性基金预算财政拨0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1737.75万元，其中:本年收入 1660.70万元，上年结转77.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1660.70万元（本级财力 1660.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出 1660.70万元。财政拨款安排支出 1660.70万元，其中，基本支出1491.70万元，项目支出169万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：行政运行1112.59万元；一般行政管理事务62万元；人大会议25万元；人大立法经费10万元；人大监督经费6万元；人大代表活动经费66万元；归口管理的行政单位离退休78.66万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出132.39万元；行政单位医疗88.62万元；住房公积金79.44万元。
经济科目分组（其中：基本支出1491.7万元，项目支出169万元）,主要用于工资福利支出1261.63万元（其中： 基本工资320.30万元，津贴补贴431.60万元，奖金191.78万元，绩效工资8.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费132.39万元，城镇职工基本医疗保险缴费59.20万元，公务员医疗补助26.51万元，其他社会保障缴费12.32万元，住房公积金79.44万元）；对个人和家庭的补助76.46万元；商品和服务支出322.61万元（其中：基本支出153.61万元，项目支出169万元）。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无省对下专项转移支付情况。
（二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，因2019年没有明确的采购项目，没有编制政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
临沧市人大常委会机关2019年预算总收入1660.70万元，较上年增加18.24万元，增1.11%。
2019年财政拨款“三公”经费预算总额为70万元，其中，因公出国（境）费支出10万元，公务用车购置及运行费支出40万元，公务接待费支出20万元。
2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少30万元，减幅30%。减少的主要原因：公车改革后车辆减少，公务用车运行维护费减少；严格执行中央八项规定，控制各项支出，具体情况如下:
1.因公出国（境）费10万元。与上年预算数一致。
2.公务用车购置及运行维护费40万元。与上年预算数相比减少30万元。减幅42.86%。主要原因是：公车改革后车辆减少，公务用车运行维护费减少。
3.公务接待费：2019年公务接待费预算数20万元，与上年预算数一致。经费主要用于国家、省级工作组到临沧调研等，接待时有派出单位发出的公函（电话记录）为依据。严格按照中央八项规定及厉行节约反对浪费等相关要求，2019年将进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年基本支出预算1491.7万元，较上年预算1473.46万元增18.24万元，增1.24%。主要变动原因：2018年调整工资标准增资部分纳入2019年预算。
1.工资福利支出1261.63万元，较上年预算1243.87万元增17.76万元，增1.43 %。主要原因是：2018年调整工资标准增资部分纳入2019年预算。
2.商品和服务支出153.61万元较上年预算159.85万元减少6.24万元，减3.9 %。主要原因是：2019年在职转退休人员增加，公用经费减少。
3.对个人和家庭补助支出预算76.46万元，较上年69.74万元增加6.72万元，增幅 9.64 %。主要原因是：机关事业单位养老保险制度改革，退休人员工资纳入社保基金发放，统筹外补助由财政负担，2019年退休人员增加，原渠道开支费用增加。
2019年项目支出预算169万元，于2018年项目支出预算一致。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年部门预算安排机关运行经费153.61万元比上年减少6.24万元，同比减少3.9%，减少的主要原因是人员减少，机关运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、办公设备购置费等。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
根据《临沧市财政局关于对临沧市人民代表大会常务委员会部门2019年部门预算的批复》（临财预发〔2019〕1号）文件下达常委会机关2019年项目经费169万元，项目经费预算绩效情况说明如下：
1.出席省人代会经费5万元
（1）实施目标
根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法规定，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次，出席省人代会是为了让代表认真履行宪法和法律赋予的各项职权，参与全省经济社会建设，决定全省经济社会建设重大事项的需要。
组织30名省人大代表出席省人代会一次。
2.常委会会议经费20万元
（1）实施目标
召开市人大常委会会议是常委会认真履行宪法和法律赋予的各项职权，审议各项议程、任命国家机关工作人员、决定重大事项，依法行使职权的重要形式。根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法规定，常委会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。
（2）年度目标
2019年预计召开常委会会议10次。
3.视察、调研、执法检查经费6万元
（1）实施目标
开展视察、调研、执法检查是人大常委会履职的重要方式，是参与全市经济社会建设的重要途径。各级人大及其常委会要综合运用听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研、工作评议、备案审查等方式加大监督力度，通过专题询问、质询、特定问题调查等方式，积极回应社会关切问题。
2019年开展《临沧市南汀河保护管理条例》执行情况调研。开展民族立法工作情况调研。配合全国人大常委会和省人大常委会开展相关的执法检查，完成省人大常委会委托的执法检查。
4.人大宣传经费5万元
（1）实施目标
《临沧人大》《临沧人大常委会公报》《人大工作简讯》和临沧人大网站是宣传人民代表大会制度的重要平台，是代表学习人大工作的重要资料，是县区人大及代表交流大工作的重要阵地，是临沧市人大常委会与其他州市交流人大工作的重要窗口。围绕坚持和完善人民代表大会制度这一主题，充分发挥好期刊、公报、简讯、网站等人大宣传平台的作用，突出人大及其常委会依法行使重大事项决定权、监督权、立法权和人事任免权的宣传报道；认真做好人大常委会在审议专项工作报告、代表视察、执法检查、专题询问、代表为民办实事说实话、代表活动室创建、工作调研、代表意见建议的督促办理、代表风采等工作进行深入报道，做好人代会议、常委会议、主任会议“三会”的宣传报道，让与会代表和广大人民群众及时了解市人大常委会开展工作的情况，通过强有力地宣传报道，激励和引导各级人大代表积极投身全市民主政治建设和经济社会建设。
2019年编辑出版《临沧人大》4期、《临沧人大常委会公报》4期、《人大工作简讯》12期，临沧人大网站稿费、维护费等。
5.委室业务经费40万元
（1）实施目标
根据2011年7月14日市委常委会会议纪要精神，是各工作机构和办事机构开展工作，不断提升人大履职能力需要。
（2）年度目标
是各工作机构和办事机构开展视察、调研，履行职责的经费保障。
6.财政预算联网监督平台建设经费10万元
（1）实施目标
推进我市预算联网监督工作，是贯彻落实全国人大、省委、市委人大工作会议要求的具体举措，是落实省委、市委深化改革任务的重要工作，也是适应信息社会发展要求、增强人大监督实效的重要方式。
2019年，进一步完善预算联网监督系统功能，充实联网信息，逐步实现与政府收入征管、发改、社保、国资和审计等部门的联网；推动全市其余7县本级预算联网监督系统建设，投入使用，并完成验收，实现全覆盖；探索开展上下级人大对专项转移支付、重点专项资金使用和绩效情况等方面的纵向联网监督。
7.市人大代表活动经费66万元
（1）实施目标
根据2011年7月14日市委常委会会议纪要（十八），为提升人大代表履职能力，保障人大代表履职需要，每年安排每位市人大代表活动经费2000元，共330名市人大代表，代表活动经费66万元。用于人大代表培训、视察、督查、调研、学习资料订阅、农村代表参加代表活动补助及学习考察。
（2）年度目标
组织人大代表培训、视察、督查、调研、学习考察。
8.“国家宪法日”宣传活动及基层法制宣传教育经费5万元
（1）实施目标
“国家宪法日”宣传活动旨在弘扬宪法精神，培育公民法治信仰。开展农村法制宣传教育是深入实践科学发展观，以“加强法制宣传教育，提高基础法律素质，构建和谐平安乡镇，促进经济社会发展”为主题，通过相关法律法规的宣传教育，进一步提高基层干部群众的法律素质，增强法律意识和法律观念，提高依法办事、依法管理、民主管理的能力和水平，树立依法行使权力、履行义务的观念，保障农村经济发展和社会稳定和谐。
（2）年度目标
开展2019“国家宪法日”宣传活动及县区基层法制宣传教育。
9.人大立法经费10万元
（1）实施目标
深入贯彻落实《中华人民共和国立法法》，实施好《临沧市人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规条例》《临沧市四届人大常委会立法规划》《临沧市四届人大常委会2019年度立法工作计划》。召开地方立法工作座谈会，总结地方立法工作经验。做好《临沧市城市绿化管理条例》的起草、审议、报批工作。指导各县（区）开展立法工作责。
（2）年度目标
经省人大批准临沧市自2016年3月被赋予地方立法权。2019年将开展《临沧市城市绿化管理条例》立法工作，根据《中共临沧市委关于加强和改进人大工作的意见》（临发〔2015〕36号）和《中共临沧市委关于加强和改进县乡人大工作和建设的实施意见》，市人大具有指导各县（区）开展立法工作的职能职责。召开地方立法工作座谈会，总结地方立法工作经验。做好《临沧市城市绿化管理条例》的起草、审议、报批工作。
（1）实施目标
组织老干部开展形式多样的文化、体育活动，丰富老干部精神文化生活。做好老干部工作经验的总结推广工作。引导、协调和组织老干部在社会主义建设中发挥作用。
（2）年度目标
组织老干部外出开展形式多样的文化、体育活动4次。
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