监督索引号53090000743400000
临沧市民广场管理办公室2019年部门预算公开情况
目录
第一部分 临沧市民广场管理办公室2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市民广场管理办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据市委、市政府要求，结合实际，研究制定广场工作目标，制定行政效能、廉政建设、运营管理和事务服务等方面的规章制度，并组织实施；负责按设计使用功能对会展中心、演艺中心及活动中心房屋的分配和管理，统筹、协调、服务有关部门和组织积极开展相关活动，充分发挥市民广场各功能的作用；负责广场的办公及活动秩序、安全卫生、绿化消防、国有资产管理、设备设施保障等后勤管理工作；负责广场办公室干部、职工、员工及派驻人员的管理，组织对广场办公室及涉及部门工作人员的考评；负责对市民或其组织的建议、投诉进行受理、催办、督查和反馈；提出完善市民广场功能及改进管理的意见建议；承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
临沧市民广场管理办公室为市人民政府办公室下属具有独立法人资格、独立核算、全额拨款的正科级事业单位，内设综合科、资产管理科、安保科3个机构；核定事业编制14名、25名政府购买公共服务人员，共39人。核定领导职数1正3副，其中：主任1名（按副处级配备），副主任3名（按正科级配备，并分别兼任3个内设机构领导）。
（三）重点工作概述
1、完善市民活动中心大楼各楼层的活动开展工作，充分发挥各功能室的作用。市民活动中心大楼由老年活动中心、青少年活动中心、市民活动中心组为一体，做到资源共用，老、中、青、幼兼顾，全面服务临沧市民。
2、加强临沧市会议中心管理，规范服务，提高服务标准，承接好各类大型会议，按照市委市政府的安排，配合有关部门做好各种会议的筹备和服务工作。
3、做好市民活动中心、临沧市会议中心的安全卫生、绿化消防、设备设施保障工作。
4、加强国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 603.67万元，其中：一般公共预算财政拨款603.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 603.67万元，其中:本年收入603.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款603.67万元（本级财力603.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出 603.67万元。财政拨款安排支出 603.67万元，其中，基本支出186.87万元，项目支出416.80万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、基本支出186.87万元。
2010301 行政运行费138.30万元，主要用于人员工资支出128.36万元、工伤保险0.21万元、生育保险1.14万元、失业保险0.72万元、办公经费6.30万元、工会经费0.88万元、福利费0.69万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.63万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
2101101行政单位医疗11.67万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。
2101103公务员医疗补助3.50万元，主要用于医疗补助。
2101199其他行政事业单位医疗支出 0.39万元,主要用于在职人员大病医疗保险缴费。
2210201住房公积金12.38万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
2、项目支出416.80万元。
2010302一般行政管理事务316.80万元，主要用于政府购买服务岗位人员工资199.44万元、市民广场管理专项工作经费69.48万元、安保人员工资47.88万元。
2019999 其他一般公共服务支出100.00万元，主要用于支付市民活动中心工程欠款。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资福利支出178.99万元(基本支出),其中:30101基本工资44.15万元、30102津贴补贴27.10万元、30107绩效工资57.11万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费20.63万元、30110城镇职工基本医疗保险缴费11.67万元、30111公务员医疗补助缴费3.50万元、30112其他社会保障缴费2.45万元、30113住房公积12.38万元。
2、302商品和服务支出317.07万元（其中：基本支出7.87万元, 项目支出309.20万元）。
基本支出：30201办公费6.30万元、30228工会经费0.88万元、30229福利费0.69万元。
项目支出：30201办公费3.00万元、30202印刷费1.62万元、30205水费6.00万元、30206电费18.00万元、30207邮电费3.26万元、30209物业管理费47.88万元、30213维修维（护）费13.00万元、30215会议费6.00万元、30226劳务费199.44万元、30299其他商品和服务支出11.00万元。
3、310资本性支出107.60万元(项目支出)，其中：31002办公设备购置费7.60万元、31005基础设施建设100.00万元。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算总额为 1.00万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出 1.00万元。
2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无增减。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：0万元，与上年预算数相比无增减。
2.公务用车购置及运行维护费: 0万元。其中：
2019年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无增减；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数年相比无增减。
3.公务接待费：2019年公务接待费预算数1.00万元，与上年预算数相比无增减。经费主要用于会务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年基本支出预算较上年增加59.50万元，增加46.71% 。主要变动原因如下：
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年项目支出预算较上年增加100.00万元，增加31.57%。主要原因是：
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
无
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2019年部门预算项目支出416.80万元，项目支出预算绩效情况如下：
一、2010302一般行政管理事务316.80万元，其中：
项目绩效实施目标：确保人员工资，避免人员流失，保障管辖区域卫生保洁工作，提供会议、大型活动的会议服务，确保会议设备设施正确操作使用及管理，使会议及活动能有序、有效开展。提高会议服务质量、音响灯光设备规范使用管理、国有资产及公共设备设施规范管理
项目绩效目标值：1、产出—数量指标：政府购买服务岗位人员核定25人。2、效益指标—社会效益指标：确保各项会议及大型活动有序、有效开展330场以上。3、满意度指标—服务对象满意度指标：大、中型会议及大型活动举办单位满意度达到98%。
（二）市民广场管理专项工作经费69.48万元。
项目绩效实施目标：项目主要用于保障市民广场及民主法治园会堂水电费、邮电费、办公设备购置费、会议费、维修维护费等。市民广场由三栋单体建筑组成，项目占地面积32亩，总建筑面积40195平方米，兼容“四中心”“两场所”的功能，即活动中心、政务服务暨公共资源交易中心、演艺中心、展览中心以及中心广场、地下停车场。确保水电通畅是市民广场设施、事务运行管理的重要任务，是充分发挥市民广场综合功能作用及营造一个良好的市民活动环境的关键。民主法治园会堂（会展中心）建筑面积23023㎡，会堂内主要功能有：会议室777人1间、350人会议室1间、180人会议室1间、70人会议室3间、40人会议室18间、会见厅2间、候会室和休息室8间；地下停车位124个。室外公共基础设施占地4.8万平方米（不含法院、检察院和司法局使用范围），管理面积大,确保水电通畅、设施设备安全维护、会议用品购置等是各种大小型会议、大型活动得以正常举行的关键。
项目绩效目标值：1、产出—数量指标：水费2万方、电费27.81万度。2、满意度指标—服务对象满意度指标：市民满意度达到90%以上；大、中型会议及大型活动举办单位满意度达到90%以上。
（三）安保人员工资47.88万元。
项目绩效实施目标：市民广场活动中心占地面积32亩，总建筑面积40195㎡，民主法治园会堂建筑面积23023㎡，管理面积大，与保安公司签约19名保安人员负责安全保卫工作，确保国有资产、公共设施安全。
项目绩效目标值：1、产出—数量指标：与保安公司签约19名。2、效益指标—社会效益指标：国有资产、公共设施安全率99%。3、满意度指标—服务对象满意度指标：安全管理满意度99%。
二、2019999 其他一般公共服务支出100.00万元。
项目绩效实施目标：项目主要用于支付市民活动中心工程拖欠款，达到债务减少效果。
项目绩效目标值：1、产出—数量指标：支付6家工程款。2、效益指标—社会效益指标：减少债务100.00万。3、满意度指标—服务对象满意度指标：满意度100%。
监督索引号53090000743400111
滇公网安备53090202000021