监督索引号53090000835700000
临沧市文体广电和新闻出版局2019年
部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市文体广电和新闻出版局2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市文体广电和新闻出版局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
临沧市文体广电和新闻出版局2019年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播影视和新闻出版（版权）工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全市文体广电新闻出版事业发展的政策和地方性规定并监督实施。
2.拟定全市文体广电新闻出版事业发展规划并组织实施。推进文体广电新闻出版体制机制改革和多元化服务体系建设，协调区域性事业发展。规划、指导文体广电新闻出版工程项目建设，负责对公共文体广电新闻出版设施进行监督管理。
3.拟定全市文体广电新闻出版人才发展规划并组织实施。负责文体广电新闻出版系统人才的培养教育管理，协调、组织职业资格认定，职称评审、申报工作；组织文体广电新闻出版科学技术的攻关和成果推广、推优创优工作。
4.负责全市文体广电新闻出版市场管理和产业发展工作，指导文化市场综合行政执法工作；负责全市文体广电新闻出版行政审批、许可事项工作。规范文体广电新闻出版服务管理，推动产业标准化建设。
5.管理全市性文化体育赛事活动；负责全市文体广电新闻出版对外交流工作，组织文体广电新闻出版对外交流与合作。
6.负责全市公共文化事业。规划、管理、指导图书、文物、非物质文化遗产、群众文化辅导等公共文化的保护、传承、普及、开发利用工作。
7.负责全市文化艺术事业。研究、规划、指导文化艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展。
8.负责全市群众体育事业。规划、管理、指导和推动群众体育工作，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。
9.负责全市竞技体育工作。统筹规划、推进竞技体育、青少年体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置传统、现代竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大国际体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
10.负责全市广播电影电视的监督、管理工作。统筹规划城乡广播电影电视发行、放映、民语译制、对外交流等工作，对宣传、发展等重大事项进行监督管理。对市内电影院线（公司）进行行业管理。
11.负责全市安全播出管理工作。对广播电视节目传输信号源、网络视听节目、广播影视广告和公共视听载体播放的节目内容及质量进行监督、监测。
12.负责全市广播电视网络覆盖建设和开发工作，审核、申报和承办全市各级广播电视台、有线电视台、转播台（发射台）的建立、撤销及管理有关事务，在许可范围内指配、管理广播电视频率频道和功率技术参数。
13.调查研究出版物市场情况，会同有关部门加强出版物市场管理，负责出版物的鉴定，查处或组织查处非法出版物；开展文化市场“扫黄打非”工作，组织协调文化市场“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。监督管理全市印刷业。负责全市性新闻出版社团的审核和协调，指导有关协会的工作。
14.负责文体广电新闻出版法律、法规和规章的宣传教育；集中行使法律、法规、规章规定的由市级文化（文物）、体育、广播电视、新闻出版（版权）等行政主管部门行使的行政处罚及相关的行政强制、监督检查职责。负责文体广电新闻出版行政行为的行政复议、行政应诉和行政执法监督检查。
15.承办市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
在编制2019年部门预算时，临沧市文体广电和新闻出版局设11个内设机构（正科级）和机关党委。核定临沧市文体广电和新闻出版局机关行政编制19名。其中，局长1名（正处级），副局长5名（副处级），正科级领导职数12名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导3名，参照公务员管理单位1个，核定编制8名（人员参照公务员法管理），工勤编制1名，科级领导职数3名（1正2副）；
(三)重点工作概述
2019年重点工作任务为：
1.完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动,加大基础设施建设投入力度，实施好重点文化惠民工程。
2.加强文物保护利用和非物质文化遗产保护传承，促进临沧民族文化传承发展。
3.坚持以人民为中心的创作导向，健全文艺工作者深入生活、扎根人民长效机制，坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，加强现实题材创作，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，努力推出一批独具临沧民族特色、紧扣群众审美需求和市场需要的优秀文艺精品。
4.以“七彩云南全民健身工程”为抓手，围绕“完善群众身边的健身组织，建设群众身边的健身场地，组织群众身边的健身活动，举办群众身边的健身赛事，提供群众身边的健身指导，讲好群众身边的健身故事”“六边工程”建设，推进“体育+”“+体育”融合发展，构建“大群体”“大健康”工作格局，使全民健身活动项目始终保持勃勃生机，促进群众体育蓬勃发展。
5.完善体育竞赛体系，积极组队参加全省各类体育竞赛，发挥竞赛杠杆作用，举全市之力，抓好第十五届省运会、第十一届省残运会和第十一届省民运会各项筹备工作。
6.抓好直播卫星“户户通”后续工程建设和高山无线发射台站二期基础设施建设项目，实施民族自治县、边境县320个村级综合文化服务中心覆盖工程广播项目，推进农村应急广播体系工程，做好农村免费公益电影放映、少数民族语电影译制，推进乡镇数字影院建设，实现城乡广播影视基本公共服务均等化。
7.牢牢把握意识形态工作导向，深入开展“扫黄打非”进基层等活动，净化出版物市场，加强版权保护，着力推进软件正版化，大力倡导全民阅读理念， 推动全民阅读深入基层、深入群众。
二、预算单位基本情况
我局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制 30人，事业编制46人。在职实有76人，其中： 财政全供养 76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 47人，其中： 离休 0人，退休 47人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2068.89万元，其中：一般公共预算财政拨款 2068.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2068.89万元，其中:本年收入2068.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2068.89万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2068.89万元。财政拨款安排支出 2068.89万元，其中，基本支出1383.39万元，项目支出685.5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，2019年用于保障临沧市文体广电和新闻出版局机关、下属事业单位等机构正常运转的、功能科目分组：207类01款文化体育传媒支出973.43万，主要用于工资支出、失业保险、工伤保险、生育保险、一般公用经费、车辆经费、公务交通补贴、职工教育经费、福利费、工会经费、项目经费支出。208类05款行政事业单位离退休234.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休公用经费、退休原渠道财政发放支出。210类 11款行政事业单位医疗98.33万元，主要用于基本医疗保险支出。221类02款住房公积金73.85万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1383.39万元，301类工资福利支出1140.73万元；301类01款基本工资282.33万元；301类02款津贴补贴293.11万元；301类03款奖金103.62万元；301类07款绩效工资156.10万元；301类08款机关事业单位基本养老保险缴费123.08万元；301类10款城镇职工基本医疗保险缴费94.87万元；301类12款其他社会保障缴费13.73万元；301类13款住房公积金73.85万元；301类99款其他工资福利支出0万元；302类商品和服务支出87.29万元；302类01款办公费37.2万元；302类28款工会经费5.64万元；302类29款福利费4.37万元；302类31款公务用车运行维护费1.5万元；302类39款其他交通费用38.58万元；303类对个人和家庭的补助155.36万元。303类02款退休费108.8万元；303类05款生活补助46.56万元；
项目支出685.5万元；301类工资福利支出17.5万元，其中：301类99款其他工资福利支出17.5万元；302类商品和服务支出668万元，其中：302类01款办公费0万元；302类05款水费0万元；302类06款电费0万元；302类11款差旅费0万元；302类13款维修（护）费0万元；302类26款劳务费0万元；302类99款其他商品和服务支出568万元。
309资本性支出（基本建设）100万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项
2019年无对下转移支付项目。
（二）与中央配套事项
2019年无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019年无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市文体广电和新闻出版局2019年财政拨款“三公”经费预算总额22万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出12万元。增减幅度30.91%。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加7万元，增加的主要原因是：各科室出差较多需在公务用车平台租车。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市文体广电和新闻出版局因公出国（境）团组0 次，出国（境）0 人。实际发生因公出国（境）费0 万元，与2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
临沧市文体广电和新闻出版局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，具体购置车辆原因情况；运行维护费10万元，比2018年预算增加8.5万元，主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我单位严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用支出。增减幅度113.33%。
（三）公务接待费
临沧市文体广电和新闻出版局共执行国内公务接待15批次200人，公务接待费开支12万元，比2018年预算减少1.5万元，主要用于业务接待支出。增减幅度-11.72%。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2018年度基本支出1019.86万元，2019年度基本支出1383.39万元，2019年度增加363.53万元。增减幅0.13%。
主要原因：工资标准提高，公务员医疗补助和住房公积金增加。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2018年度项目支出843.5万元，2019年度项目支出685.5万元，2019年度减少158万元。增减幅度18%。
主要原因：财政预算拨款减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障临沧市文体广电和新闻出版局机关、下属事业单位部门机关运行经费973.43万元，其中：办公费37.2万元、工会经费5.64万元、福利费4.37万元、公务用车运行维护费1.5万元、公务交通补贴38.58万元、退休公用经费2.94万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1、微电影艺术剧院运行维护费：保障微电影艺术剧院正常运行。
2、文艺精品创作发行专项扶持资金：根据市委关于实施文化惠民工程的决定，立足民族文化、生态文化、不断提高临沧文化产品的影响力和竞争力，力争到2020年，全市有5-10台大型节目，10-20小型节目在省、市、县舞台上演。深入学习贯彻落实党的“十九大”会议精神，广泛开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”、“文化大篷车·千乡万里行”、脱贫攻坚慰问等惠民创作演出活动。组织好第七届亚洲微电影艺术节暨边交会等大型文艺创作演出。年内，组织创作2台以上大型文艺演出节目，市级组织文化下乡演出不少于20场。积极组织参加全国、全省文艺赛事并获奖。
3、 新闻出版专项工作经费：（1）召开全市2019年“扫黄打非”工作会议，安排部署工作，压实工作责任。（2）按照全省“扫黄打非”行动方案部署，深入开展2019年度“扫黄打非”系列专项整治，加强执法检查，确保全市意识形态和文化安全。（3）贯彻落实《云南省关于推进“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设的实施意见》，按照“两有四上墙”标准配置，抓好乡镇“扫黄打非”工作站、村（社区）联络站规范化标准化建设，确保基层“扫黄打非”工作有人抓、有人管。（4）贯彻落实《云南省全民阅读实施意见》，以建设“书香临沧”为目标，开展多种形式全民阅读活动，推动全民阅读深入基层、深入群众。（5）贯彻落实《政府机关使用正版软件管理办法》，开展版权宣传和培训、正版软件采购，推进软件正版化工作常态化规范化。
4、老年体协工作经费：充分发挥党联系老年群体的桥梁纽带作用，积极组织开展丰富多彩的老年人文体活动，为全市经济发展、社会和谐稳定做出积极贡献。
5、市级节目和高山台站运行维护费：各县区户户通维修设备，备品备件购买；市县区广播电视节目覆盖运营维护，包括无线发射台站电费、维护维修、备品备件购买等；户户通和本地节目无线发射设备的更新改造。确保设施设备安全优质运行，各县区广电部门设备维修服务群众满意度达98%。
6、政府购买人员工资；用于政府购买人员工资，保障人员工资。
7、临沧文化中心物业管理费：临沧文化中心建设项目是我是重大的公益性社会事业项目，向社会力量购买服务管理维护运行好临沧文化中心室外设施设备、绿化植被、场地等。管理维护面积6.6万平方米，其中：绿化乔木1400余株，灌木地被1.4万平方米，草皮2600平方米；照明设备高杆灯5盏、景观灯16盏、广场地灯227盏；供水设施出水口100个、供水管道8000米、排水沟1000米、排水管道1500米、水体面积4760米；基建设施广场铺砖3.6万平方米、道路5700平方米。加强文化中心物业管理，将进一步提高临沧文化中心公共文化服务质量，打造好临沧地标性景观设施，为我市在临沧文化中心内举办的大型活动做好场地保障服务工作。
8、临沧市第九届老年人健身交流大会：紧紧围绕体育强国建设总体目标和“夯实竞技体育基础，提升文明办会水平、推动全民健身发展”的具体目标。弘扬临沧作风，打造临沧效率，实现临沧速度，坚持团结协作、统筹协调、科学规范、隆重热烈、精彩和谐、节俭廉洁的原则，科学谋划、周密部署、有序高效地做好各项工作，力争将临沧市第九届老年人健身交流大会办成一届具有鲜明临沧特色的体育盛会，提升临沧对外知名度和美誉度。
9、临沧市文化市场综合执法工作经费：进一步深化文化市场综合执法改革的，依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品、文物经营、查处广播、调研、电视等查处体育法、全民健身条例等体育相关法律法规的行为，承担“扫黄打非”有关工作，为青少年健康成长提供干净文化环境，促进文化旅游市场繁荣发展；维护国家文化安全和意识形态安全。
10、艰苦台站津贴：实现2018-2020年广播电视节目正常播出1096天。
11、文物保护专项经费：按省文物局和消防总队文物建筑消防安全“一项一策”达标建设的要求，做好固定消防宣传栏、微型站基本器材装备、消防给水灭火系统、电气线路改造、火灾自动报警设备等购置安装。年内重点推进22个市级文物保护单位“一项一策”达标建设（分别为：临翔区碗窑村龙窑、子孙庙，云县新福寺，凤庆县安石茶叶初制所、玉砚塔、戏楼、兴隆寺大殿、文魁阁、太平寺、阿鲁司管衙旧址、骆英才大院、甘家大院、宗家大院、李家大院、青龙桥，双江蒲家大院，永德张浩故居，耿马允冒佛寺、总佛寺、土司衙门、洞景佛寺，沧源勐卡傣族乡土建筑群）
监督索引号53090000835700111
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