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第一部分 临沧市食品药品监督管理局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）基本支出预算收支增减情况
（三）项目支出预算收支增减情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第二部分 临沧市食品药品监督管理局2019年预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
临沧市食品药品监督管理局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施食品(含食品添加剂、保健食品，下同)、药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章，参与制定相关规范性文件和政策、规划并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方各级政府负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度。防范区域性、系统性食品药品安全风险。
2.负责实施和监督食品生产经营的行政许可。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。组织实施食品安全信息统一公布制度,依法公布食品安全信息。组织开展食品安全监督抽样检验工作。参与制定全市食品安全风险监测计划实施方案，根据食品安全风险监测计划实施方案组织开展食品安全风险监测工作。
3.负责实施和监督药品、医疗器械行政许可。监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品监督抽样检验工作。建立药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。贯彻执行执业药师资格准入制度。配合实施国家基本药物制度。组织实施国家化妆品监督管理办法。
4.监督实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。监督实施问题产品召回和处置制度。负责药品、医疗器械、保健食品广告的监测，并按规定做好违法广告的移送工作。
5.负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
6.组织协调和指导重大活动餐饮服务食品安全保障工作。
7.负责制定全市食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
8.负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。指导相关行业协会、专业协会的工作。推进诚信体系建设。
9.掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改进工作的建议。指导县（区）食品药品监督管理工作。
10.承担临沧市人民政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查县（区）人民政府和市级有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。
11.承办临沧市人民政府以及临沧市人民政府食品安全委员会交办的其他事项。
12.临沧市食品药品检验所隶属于临沧市食品药品监督管理局，部门职责是药品、食品检验、药学知识咨询、药学科研。负责辖区内药品生产、经营、使用单位药品质量的技术监督和业务指导；开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作；综合上报或反馈药品质量情报信息；完成市局下达的年度抽样检验计划及日常监督检验；接受辖区内药品生产、经营使用单位的送检；承办市局安排的其它工作。
（二）机构设置情况
临沧市食品药品监督管理局部门成立于2001年12月，后于2013年12月，将市食品安全委员会办公室职责、市食品药品监督管理局职责、市质量技术监督局的生产环节食品安全监督管理职责、市工商行政管理局的流通环节食品安全监督管理职责进行整合，组建新的食品药品监督管理局部门。临沧市食品药品监督管理局部门包含临沧市食品药品监督管理局和临沧市食品药品检验所两个单位。
（三）重点工作概述
2019年全市食药监系统，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展“五大”理念，严格按照“党政同责”、“四个最严”的总要求，按照省局和市委、市政府的决策部署，全面推进食品药品安全“十三五”规划，加强食品生产、食品流通、餐饮服务消费环节、药品、保健食品、化妆品、医疗器械的安全监管，扎实有序地开展食品药品各项工作，确保全市食品药品安全。重点做好以下几个方面的工作:1、按照上级部署，切实做好监管体制改革。2、发挥抓手作用，认真履行综合协调职能。3、严格依法监管、扎实推进食品药品市场治理。4、建立完善体系，全面推进食品药品社会共治。5、整合检测资源，提升食品药品安全风险监测能力。6、加快信息化建设，着力提升食品药品监管水平。7、加强队伍建设，提升监管队伍能力素质。8、做实民生服务，助力推进产业发展。9、加大帮扶力度，按期完成脱贫任务。10、落实主体责任，全面加强党风廉政建设。
二、预算单位基本情况
纳入2019年部门预算编报的单位共2个，分别是临沧市食品药品监督管理局、临沧市食品药品检验所。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：部门在职人员编制75人，其中：行政编制42人，事业编制32人，工勤编制1人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，离退休人员19人，其中： 离休 0人，退休 19人。车辆编制3辆 ，实有车辆 3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1339.54万元，其中：一般公共预算财政拨款 1339.54万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年单位财政拨款收入1339.54万元，其中:本年收入 1339.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1339.54万元（本级财力 1339.54万元)。
四、预算单位支出情况
2019年单位预算总支出 1339.54万元。财政拨款安排支出 1339.54万元，其中，基本支出1290.54万元，项目支出49万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组支出1339.54万元：
1.一般公共服务支出1005.73万元，其中：市场监督管理事务支出1005.73万元，主要用于人员工资福利、日常公用经费及开展项目工作经费支出，包括行政运行623.40万元、市场监管执法1.50万元、事业运行331.83万元、其他市场监督管理事务支出49万元。
2.社会保障和就业支出169.49万元，其中：行政事业单位离退休169.49万元、主要用于退休人员原渠道支付工资部分及缴纳单位职工基本养老保险金，包括归口管理的行政单位离退休25.90万元、事业单位离退休17.82万元、机关事业单位基本养老保险费支出124.33万元；抚恤支出1.44万元，主要用于遗属人员生活补助。
3.卫生健康支出89.73万元，主要用于缴纳行政单位人员基本医疗保险、大病保险费及公务员医疗补助，包括行政单位医疗36.68万元、事业单位医疗26.68万元、其他行政事业单位医疗支出2.61万元、公务员医疗补助23.76万元。
4.住房保障支出74.59万元，主要用于缴纳住房公积金，包括住房公积金74.59万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组支出1339.54万元（其中：基本支出1290.54万元，项目支出49万元）：
1.工资福利支出1167.35万元，主要用于支付行政人员工资、各项社会保障缴费、住房公积金及全市农村食品安全协管员工资补助，包括基本工资281.49万元、津贴补贴320.43万元、奖金120.15万元、绩效工资131.74万元、机关事业单位基本养老保险124.33万元、城镇职工基本医疗保险63.36万元、公务员医疗补助23.76万元、其他社会保障缴费12.49万元、住房公积金74.60万元、其他工资福利支出15万元。
2.机关商品和服务支出128.17万元，主要用于支付开展日常业务工作及各项目工作所需的办公经费、“三公”经费、交通补贴和其他商品和服务支出经费，包括办公费40.34万元、印刷费6万元、差旅费5.9万元、会议费3万元、公务接待费2万元、专用材料费4.80万元、劳务费0.30万元、工会经费5.63万元、福利费8.36万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费44.34万元、其他商品和服务支出3万元。
3.对个人和家庭的补助支出44.02万元，主要用于支付原渠道退休人员工资部分及遗属人员生活补助，包括退休费42.58万元、生活补助1.44万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
单位列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额15万元，主要用于全市农村食品安全协管员工资补助支出。
（二）与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算总额15.5万元，其中：因公出国出境费支出0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出13.5万元，公务接待费支出2万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算数15.5万元相比无增减变化。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：0元。
2.公务用车购置及运行维护费:13.5万元。其中：2019年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无增减变化；公务用车运行维护费13.5万元，与上年预算数年相比无增减变化。经费主要用于食品药品监督管理执法执勤工作用车支出。
3.公务接待费：2019年公务接待费预算数2万元，与上年预算数相比无增减变化。经费主要用于与食品药品监督管理工作相关的业务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我部门进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
（二）基本支出预算收支增减情况
2019年基本支出预算1290.54万元，较上年减3.85万元，减幅0.3% ，主要原因是：人员工资和社会保险缴费预算支出的减少。。主要变动原因如下：
1.工资福利支出预算1152.35万元，较上年减0.99万元，减幅0.09 %。主要原因是：2019年度在职人员减少，工资和社会保险缴费及住房公积金预算支出相应减少。
2.商品和服务支出预算94.17万元，较上年减4.65万元，减幅4.7%。主要原因是：2019年度按厉行节约的要求压缩了日常办公经费各项支出。
3.对个人和家庭补助支出预算44.02万元，较上年增 1.79万元，增幅 4.24 %。主要原因是：2019年度退休人员增加，原渠道支付的退休工资相应增加。
（三）项目支出预算收支增减情况
2019年项目支出预算49万元，与上年预算数相比无增减变化。项目经费主要用于食品药品抽验、医疗器械和化妆品安全抽检支出、食品药品快检车运行及食品安全事务等方面的预算支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释：
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年财政拨款机关运行经费预算总额73.99万元，比2018年的78.75万元减少4.76万元，减少比例6.04%，主要原因是压缩了日常公用经费的预算支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1、食品药品安全综合监管经费项目绩效情况：
⑴项目名称：食品药品安全综合监管经费。
⑵项目预期目标：在全市开展食品药品、医疗器械的日常监管和专项整治工作，进一步加大监管力度和抽验力度，完成各项抽验任务，保障全市广大人民群众用药用械安全
⑶项目预期指标及指标值：1、监管覆盖面、抽验覆盖面指标值达100%。2、监管相对人满意率、群众满意率指标值达100%。
2、 食品安全协管员补助经费项目绩效情况：
⑴项目名称：食品安全协管员补助经费。
⑵项目预期目标：根据〈临沧市人民政府办公室关于切实妥善解决农村食品安全协管员工资待遇问题的通知〉安排，全市共125名食品安全协管员，每人每月补助100元。
⑶项目预期指标及指标值：监管相对人满意率、群众满意率指标值达100%。
3、从业资格年审体检费项目绩效情况：
⑴项目名称：从业资格年审体检费。
⑵项目预期目标：确保工作依法正常开展，每年需组织职工进行健康检查。
⑶项目预期指标及指标值：职工健康体检覆盖率指标值达100%。
4、食品检验扩项评审费项目绩效情况：
⑴项目名称：食品检验扩项评审费。
⑵项目预期目标：计划从2018年初开始按照开展食品安全监督抽检工作要求逐步进行食品检验参数的扩项，计划通过3次扩项使我所食品检验参数达到800项。
⑶项目预期指标及指标值：2019年计划完成扩项自检300项，完成指标值达100%。
附件：部门预算公开表.xls
2019年3月15日
监督索引号53090001142400111
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