临沧市疾病预防控制中心2018年部门预算补充说明
一、预算收支增减变化情况说明
2018年基本支出预算较上年增加163.08万元，增幅主要变动原因如下：
2018年项目支出预算较上年减少53万元，减幅41.40%。主要原因是：非税上缴财政国库收入减少。
二、“三公”经费预算收支减少情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为32.90万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出20万元，公务接待费支出12.90万元。
2018年：三公“经费预算数比2017年预算数增加13.90万元，增幅73.16 %。增加的主要原因是：脱贫攻坚、健康扶贫下乡出差，公务用车运行费增加。
三、重点项目绩效说明
1.预防性体检费，下达预算18万元。用于开展预防性体检所用的材料试剂、专用材料、督导、培训、计划的制定、考核等工作补助。实施预期效果：人民身体健康提供防疫保障水平逐年提高。
2.行政事业收入成本支，出下达预算37万元。用于实施建成疫苗储存冷库建设项目，预防接种业务的各项材料、疫苗试剂等补助。实施预期效果：为群众身体健康提供有效的防疫保障。
3.中德财政合作承诺项目经费下达预算5万元。用于中德项目检验设备的投资补助，按时规还财政中德合作承诺还本付息款。实施预期效果：提升疾病预防控制服务能力，为人民身体健康提供有效的防疫保障。
滇公网安备53090202000021