一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增加92.47万元，增加9.16%。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增加175.82万元，增加19.97 %。主要原因是：工资标准提高，社会保险费增加。
2.商品和服务支出较上年减少3.18万元，减少7.24 %。主要原因是：人员变动。
3.对个人和家庭补助支出较上年减少80.17万元，减少94.73%。主要原因是：社保费支出经济科目调整、人员变动。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减少438万元，减少54.2 %。主要原因是：财政逐年压减部门预算。
二、项目绩效补充说明
2018年财政年初预算项目经费370万元，其中：电台运转经费20万元，电视台运转经费100万元，新闻中心大楼建设贷款本息补助经费100万元，新闻中心大楼装修工程融资本息补助150万元。重点项目绩效说明如下：
（一）电台运转经费绩效目标：开展临沧人民广播电台采、编、播等专项业务，确保实现临沧人民广播电台正常播出365天。
（二）电视台运转经费绩效目标：开展临沧市电视台采、编、播等专项业务，确保实现临沧市电视台正常播出365天。
（三）新闻中心大楼建设贷款本息补助经费绩效目标：按期归还新闻中心大楼建设贷款利息。
（四）新闻中心大楼装修工程融资本息补助经费绩效目标：按期归还新闻中心大楼装修工程融资利息。
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