2018年部门预算项目支出316.80万元，项目支出情况如下：
一、2010302一般行政管理事务216.80万元，其中：
（一）政府购买服务岗位人员工资104.66万元。
项目绩效实施目标：确保人员工资，避免人员流失，保障管辖区域卫生保洁工作，提供会议、大型活动的会议服务，确保会议设备设施正确操作使用及管理，使会议及活动能有序、有效开展。提高会议服务质量、音响灯光设备规范使用管理、国有资产及公共设备设施规范管理
项目绩效目标值：1、产出—数量指标：政府购买服务岗位人员核定25人。2、效益指标—社会效益指标：确保各项会议及大型活动有序、有效开展330场以上。3、满意度指标—服务对象满意度指标：大、中型会议及大型活动举办单位满意度达到90%以上。
（二）市民广场管理专项工作经费20.46万元。
项目绩效实施目标：项目主要用于保障市民广场及民主法治园会堂水电费，市民广场由三栋单体建筑组成，项目占地面积32亩，总建筑面积40195平方米，兼容“四中心”“两场所”的功能，即活动中心、政务服务暨公共资源交易中心、演艺中心、展览中心以及中心广场、地下停车场。确保水电通畅是市民广场设施、事务运行管理的重要任务，是充分发挥市民广场综合功能作用及营造一个良好的市民活动环境的关键。民主法治园会堂（会展中心）建筑面积23023㎡，会堂内主要功能有：会议室777人1间、350人会议室1间、180人会议室1间、70人会议室3间、40人会议室18间、会见厅2间、候会室和休息室8间；地下停车位124个。室外公共基础设施占地4.8万平方米（不含法院、检察院和司法局使用范围），确保水电通畅是各种大小型会议、大型活动得以正常举行的关键。
项目绩效目标值：1、产出—数量指标：水费2万方、电费27.81万度。2、满意度指标—服务对象满意度指标：市民满意度达到90%以上；大、中型会议及大型活动举办单位满意度达到95%以上。
（三）会议中心礼堂、主席台灯光改造43.80万元。
项目绩效实施目标：项目主要用于舞台灯光改造，使大型会议灯光亮度达到要求。
项目绩效目标值：1、产出—数量指标：面光灯30台、耳光灯16台、LED3色灯36台、锦旗灯20台、灯钩102个、灯光光及控制线路修缮1批。2、满意度指标—服务对象满意度指标：会议灯光要求满意度99%以上。
（四）安保人员工资47.88万元。
项目绩效实施目标：市民广场活动中心占地面积32亩，总建筑面积40195㎡，民主法治园会堂建筑面积23023㎡，管理面积大，与保安公司签约19名保安人员负责安全保卫工作，确保国有资产、公共设施安全。
项目绩效目标值：1、产出—数量指标：与保安公司签约19名。2、效益指标—社会效益指标：国有资产、公共设施安全率99%以上。3、满意度指标—服务对象满意度指标：安全管理满意度99%以上。
二、2019999 其他一般公共服务支出100.00万元。
项目绩效实施目标：项目主要用于支付市民活动中心工程拖欠款，达到债务减少效果。
项目绩效目标值：1、产出—数量指标：支付6家工程款。2、效益指标—社会效益指标：减少债务100.00万。
滇公网安备53090202000021