一、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制24人，事业编制5人。在职实有33人，其中： 财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
二、项目概况
2018年编制项目13个，具体项目如下：
（一）项目名称：2018年综合防灾减灾能力建设中央基建投资预算
项目资金：804万元；
项目目标：临沧市救灾物资储备库建设
1、项目资金使用及管理情况
项目资金使用及管理情况按照财政规定从财政一体化中支出。
2、支出绩效自评
本项目预算1148万元，资金到位率70%。项目在执行过程中，项目在筹建中。
2018年项目支出绩效目标及完成情况：
目标1：临沧市救灾物资储备库建设
完成情况：在筹建中。
（二）项目名称：“八一”慰问经费
项目资金：25万元；
项目目标：对2018年驻临沧市部队进行“八一”慰问。
1、项目资金使用及管理情况
“八一”慰问经费项目资金使用及管理情况按照财政规定从财政一体化中支出。
2、支出绩效自评
本项目预算25万元，资金到位100%。项目在执行过程中，按照2018年项目支出绩效目标及完成情况：
目标1：
完成情况：一是2018年“八一”慰问经费用于慰问住院伤病员支出14.9万元；二是用于制作双拥专题片及画册等10.1万元。
（三）项目名称：春节慰问费
项目资金：73万元；
项目目标：对2018年驻临沧市部队进行春节慰问。
1、项目资金使用及管理情况
2018年春节慰问费项目资金使用及管理情况按照财政规定从财政一体化中支出。
2、支出绩效自评
本项目预算73万元，资金到位率100%。项目已完成任务。
2018年项目支出绩效目标及完成情况：
目标1：做好2018年春节慰问费
完成情况：对驻临沧市军队进行慰问，支付慰问费73万元。
（四）项目名称：老年节活动经费
项目资金：10万元；
项目目标：敬老节期间进行慰问活动
1、项目资金使用及管理情况
项目资金使用及管理情况按照财政规定从财政一体化中支出。
2、支出绩效自评
本项目预算10万元，资金到位率100%。项目在执行过程中，按规定完成。
2018年项目支出绩效目标及完成情况：
目标1：老年节活动经费
完成情况：按照规定2018年敬老节期间对老年人个人和单位进行慰问支出10万元。
（五）项目名称：地名普查补助经费
项目资金：21万元；
项目目标：地名普查补助
1、项目资金使用及管理情况
项目资金使用及管理情况按照财政规定从财政一体化中管理和支出。
2、支出绩效自评
本项目预算21万元，资金到位率100%。项目在执行过程中，按规定支付临沧市地图支出印刷费。
2018年项目支出绩效目标及完成情况：
目标1：印制临沧市地图
完成情况：印制临沧市地图支出印刷费12.05万元。
（六）项目名称：政府购买服务人员工资及保险经费
项目资金：14.66万元；
项目目标：支付政府购买服务人员工资及保险
1、项目资金使用及管理情况
项目资金使用及管理情况按照财政规定从财政一体化中管理和支出。
2、支出绩效自评
本项目预算14.66万元，资金到位率100%。项目在执行过程中，按规定完成。
2018年项目支出绩效目标及完成情况：
目标1：政府购买服务人员工资及保险经费
完成情况：2018年对编制内财政安排的家庭核对中心3人政府购买服务人员支付工资及保险经费14.66万元。
（七）项目名称：城乡低保工作经费
项目资金：10万元；
项目目标：保证城乡低保工作
1、项目资金使用及管理情况
项目资金使用及管理情况按照财政规定从财政一体化中管理和支出。
2、支出绩效自评
本项目预算10万元，资金到位率100%。项目在执行过程中，资金结转2019年执行。
2018年项目支出绩效目标及完成情况：
目标1：
完成情况：
目标2：
完成情况：
.......
（八）项目名称：民政综合管理经费
项目资金：45万元；
项目目标：保证民政综合工作运转
1、项目资金使用及管理情况
项目资金使用及管理情况按照财政规定从财政一体化中管理和支出。
2、支出绩效自评
本项目预算45万元，资金到位率100%。项目在执行过程中，资金结转2019年执行。
2018年项目支出绩效目标及完成情况：
目标1：
完成情况：
目标2：
完成情况：
.......
（九）项目名称：城乡低保工作经费
项目资金：10万元；
项目目标：保证城乡低保工作运转
1、项目资金使用及管理情况
项目资金使用及管理情况按照财政规定从财政一体化中管理和支出。
2、支出绩效自评
本项目预算10万元，资金到位率100%。项目在执行过程中，资金结转2019年执行。
2018年项目支出绩效目标及完成情况：
目标1：
完成情况：
目标2：
完成情况：
.......
（十）项目名称：双拥工作经费
项目资金：10万元；
项目目标：开展双拥工作
1、项目资金使用及管理情况
项目资金使用及管理情况按照财政规定从财政一体化中管理和支出。
2、支出绩效自评
本项目预算10万元，资金到位率100%。项目在执行过程中，完成项目任务。.
2018年项目支出绩效目标及完成情况：
目标1：开展双拥工作
完成情况：用于开展2018年双拥工作支出资金10万元。
（十一）项目名称：城乡困难群众基本生活救助补助
项目资金：22.67万元；
项目目标：城乡困难群众基本生活救助
1、项目资金使用及管理情况
项目资金使用及管理情况按照财政规定从财政一体化中管理和支出。
2、支出绩效自评
本项目预算22.67万元，资金到位率100%。项目在执行过程中，资金结转2019年执行。
2018年项目支出绩效目标及完成情况：
目标1：
完成情况：
目标2：
完成情况：
.......
（十二）项目名称：涉诉特困群体救助资金
项目资金：5万元；
项目目标：涉诉特困群体救助
1、项目资金使用及管理情况
项目资金使用及管理情况按照财政规定从财政一体化中管理和支出。
2、支出绩效自评
本项目预算5万元，资金到位率100%。项目在执行过程中，按照规定完成任务。
2018年项目支出绩效目标及完成情况：
目标1：对涉诉特困群体救助
完成情况：对2018年涉诉特困群体救助5万元。
（十三）项目名称：预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程补助
项目资金：440万元；
项目目标：省级救灾物资代储管理经费和采购发放20万个小应急包，增强群众防灾减灾意识，减少造成损失。
1、项目资金使用及管理情况
项目资金使用及管理情况按照财政规定从财政一体化中管理和支出。
2、支出绩效自评
本项目预算440万元，资金到位率100%。项目在执行过程中，资金结转2019年执行。
2018年项目支出绩效目标及完成情况：
目标1：
完成情况：
滇公网安备53090202000021