一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增28.74万元，增20.06% 。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增21.91万元，增18.91 %。主要原因是：（1）2018年我单位有职务晋升人员，岗位和薪级工资增加；（2）2017年年底增加奖励性绩效工资；（3）社会保障缴费基数增加。
2.商品和服务支出较上年减0.46万元，减5.38 %。主要原因是：人员调出。
3.对个人和家庭补助支出较上年增加7.29万元，增幅 38.61 %。主要原因是：增加退休经费。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减5万元，减幅100 %。主要原因是：脱贫攻坚整合项目资金。
二、三公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为3.48万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.9万元，公务接待费支出0.58万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.12万元，减幅 3.33 %。增减的主要原因是：控制公务用车支行维护及公务接待支出。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：0万元。
2.公务用车购置及运行维护费:2.9万元。其中：
2018年公务用车购置经费预算数2.9万元，与上年预算数相比减少0.1万元；公务用车运行维护费2.9万元，与上年预算数年相减少0.1万元。经费主要用于公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数0.58万元，与上年预算数相比减少200元。经费主要用于公务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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