一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增加21.72万元，增加20.56% 。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增加30.13万元，增加32.86%。主要原因是：规范性津贴调增及住房公积金2018年计入工资福利支出科目。
2.商品和服务支出较上年增加0.04万元，增加0.72%。主要原因是：工会经费增加。
3.对个人和家庭补助支出较上年减少8.45万元，减少100.00%。主要原因是：住房公积金科目变动，2017年计入对个人和家庭补助支出科目，2018年计入工资福利支出科目。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减少319.20万元，减少50.19%。主要原因是：市民活动中心建设项目工程款2017年预算500.00万，2018年预算100.00万，减少400.00万。
二、三公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为 1.00万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出 1.00万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.00万元，减少66.67%。减少的主要原因是：2018年无公务用车购置及运行维护经费，单位无公务用车，所以公务用车购置及运行经费减少2万。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：0万元，与上年预算数相比无增减。
2.公务用车购置及运行维护费: 0万元。其中：
2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无增减；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数年相比减少2.00万元，主要原因是单位无公务用车。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数1.00万元，与上年预算数相比无增减。经费主要用于会务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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