一、预算收支增减变化情况说明
临沧市人大常委会办公室2018年预算总收入1642.46万元，较上年增加250.13万元，增17.97%。
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算1473.46万元，较上年预算1055.33万元增418.13万元，增39.62%。主要变动原因：2017年12月国家规范津补贴增资，故做2018年预算时增加了增资部份。
1.工资福利支出1243.87万元，较上年预算814.73万元增429.14万元，增52.67 %。主要原因是：（1）2018年支出类经济分类科目变动、住房公积金摆工资福利支出；（2）2017年12月国家规范津补贴增资，所以做2018年预算时增加了增资部份。
2.商品和服务支出159.85万元较上年预算146.39万元增13.46万元，增9.19 %。主要原因是：2018年人员增加，经费增加。
3.对个人和家庭补助支出预算69.74万元，较上年94.21万元减少24.47万元，减幅 25.97 %。主要原因是：（1）2018年支出类经济分类科目变动、住房公积金摆工资福利支出；（2）机关事业单位养老保险制度改革，退休人员工资纳入社保基金发放，统筹外补助由财政负担。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算169万元较上年预算337万元减168万元，减幅49.85%。主要原因是：财政压缩一般性开支，有效降低行政成本。
二、“三公”经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为70万元，其中，因公出国（境）费支出10万元，公务用车购置及运行费支出40万元，公务接待费支出20万元。
2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少30万元，减幅42%。减少的主要原因：公车改革后车辆减少，公务用车运行维护费减少；严格执行中央八项规定，控制各项支出，具体情况如下:
1.因公出国（境）费10万元。与上年预算数一致。
2.公务用车购置及运行维护费40万元。与上年预算数相比减少30万元。主要原因是：公车改革后车辆减少，公务用车运行维护费减少。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数20万元，与上年预算数一致。经费主要用于国家、省级工作组到临沧调研，接待时有派出单位发出的公函（电话记录）为依据。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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