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发布日期
2019-01-17
临沧市人大常委会办公室2018年预算补充公开内容
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  一、预算收支增减变化情况说明

  临沧市人大常委会办公室2018年预算总收入1642.46万元,较上年增加250.13万元,增17.97%

  (一)基本支出预算收支增减情况

  2018年基本支出预算1473.46万元,预算1055.33万元418.13万元,增39.62%。主要变动原因:201712月国家规范津补贴增资,2018年预算时增加了增资部份。

    1.工资福利支出1243.87万元,预算814.73万元429.14万元,增52.67 %。主要原因是:12018年支出类经济分类科目变动、住房公积金摆工资福利支出;(2201712月国家规范津补贴增资,所以做2018年预算时增加了增资部份。

    2.商品和服务支出159.85万元预算146.39万元13.46万元,增9.19 %。主要原因是:2018人员增加,经费增加

  3.对个人和家庭补助支出预算69.74万元,94.21万元减少24.47万元,减幅 25.97 %。主要原因是:12018年支出类经济分类科目变动、住房公积金摆工资福利支出;(2)机关事业单位养老保险制度改革,退休人员工资纳入社保基金发放,统筹外补助由财政负担。

    (二)项目支出预算收支增减情况

    2018年项目支出预算169万元较上年预算337万元168万元,减幅49.85%。主要原因是:财政压缩一般性开支,有效降低行政成本。

    二、三公经费预算收支减情况

    2018年财政拨款三公经费预算总额为70万元,其中,因公出国(境)费支出10万元,公务用车购置及运行费支出40万元,公务接待费支出20万元。

    2018三公经费预算数比年预算数减少30万元,减幅42%。减少的主要原因:公车改革后车辆减少,公务用车运行维护费减少;严格执行中央八项规定,控制各项支出,具体情况如下:

    1.因公出国(境)费10万元与上年预算数一致。

  2.公务用车购置及运行维护费40万元。与年预算数相比减少30万元。主要原因是:公车改革后车辆减少,公务用车运行维护费减少。

  3.公务接待费:2018年公务接待费预算数20万元,与年预算数一致。经费主要用于国家、省级工作组到临沧调研,接待时有派出单位发出的公函(电话记录)为依据。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。

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