一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增加70.30万元，增幅41.93%。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增72.87万元，增幅55.06%。主要原因是2017年人员工资调整形成工资性支出、社会保障缴费都增加，其中：基本工资45.32万元，比上年增加1.37万元；津贴补贴77.27万元，比上年增加21.33万元；奖金37.38万元，比上年增加33. 71万元；机关事业单位基本养老保险缴费21.13万元，比上年增加1.15万元；城镇职工基本医疗保险缴费9.79万元，比上年增加2.08万元；其他社会保障缴费1.65万元，比上年增加0.54万元，住房公积金12.68万元，比上年增加0.69万元。
2.商品和服务支出较上年增加2.22 万元，增幅8.13%。主要原因是2017年人员增加形成一般公用经费增加，其中：机关事业单位公用经费6.3万元，比上年增加0.45万元；工会经费0.9万元，比上年增加0.02万元；福利费0.71万元，比上年增加0.69万元；公务用车运行维护费7.5万元，与上年持平；公务交通补贴13.74万元，比上年增加1.44万元，离退休公用经费0.4万元，比上年增加0.28万元。。
3.对个人和家庭补助支出较上年增加7.20 万元，增幅220%。主要原因是源渠道发放退休人员工资由财政发放形成。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减175万元，减61.41%。主要原因是2018年减少了市级调研用车购置经费180万元，接待工作经费增加5万元。
二、“三公”经费预算收支减少情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为122.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出7.5万元，公务接待费支出115万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少173.5万元，减58.62 %。增减的主要原因是：2018年公务用车购置经费和接待培训经费减少。具体情况如下:
1.因公出国（境）费2018年0元，与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费: 公务用车购置及运行费支出较上年减少183.5万元。其中：
2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比下降180万元；公务用车运行维护费7.5万元，与上年预算数年相比下降3.5万元。经费主要用于4辆市级调研用车修理、油料费等支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数115万元，与上年预算数相比上升10万元。经费主要用于到临沧指导工作或调研考察的党和国家领导人、中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会、省政府、省政协班子成员和省纪委省监委班子成员，省委、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）副厅以上领导及来访的党政代表团成员，市委市政府邀请来临参观或洽谈业务的省外、国外来宾的接待工作经费。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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