一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年，临沧市财政局基本支出预算较上年增 16.93 万元，增幅1.42% 。主要变动原因如下：
1. 工资福利支出较上年增16.93万元，增1.42 %。主要原因是增人增资。
2. 商品和服务支出较上年减 0.96万元，减0.63%。主要原因是公务交通补贴减少。
3. 对个人和家庭补助支出较上年增 0.58万元，增幅3.88%。主要原因是遗属补助增加。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年，临沧市财政局项目支出预算较上年减 50万元，减幅20%。主要原因是根据市级财力规模，适当压缩单位项目支出。
二、三公经费预算收支减少情况
2018年，临沧市财政局财政拨款“三公”经费预算总额为25万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行费支出 10万元，公务接待费支出15万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1万元，减幅 6.25 %。减少的主要原因是公务接待费减少。具体情况如下:
1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费10万元。其中：
2018年公务用车购置经费预算数 0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费10万元，与上年预算数持平。经费主要用于车辆用油、保险费、维修（护）费、过路费支出。
3. 公务接待费，2018年公务接待费预算数 15万元，与上年预算数相比减少1万元。经费主要用于公务接待支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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