一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增324.92万元，增幅35.00％。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增341.09万元，增43.81%。主要原因是：提高个人工资发放标准。
2.商品和服务支出较上年增3.28万元，增7.37%。主要原因是：人员增加。
3.对个人和家庭补助支出较上年减少14.45万元，减幅14.49%。主要原因是：住房公积金不在对个人和家庭补助支出核算。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减5万元，减幅1000%。主要原因是：压缩项目支出。
二、三公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为 万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出7.5万元，公务接待费支出0.8万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.6万元，减幅7.41%。增减的主要原因是：2017年11月，我单位新购车辆一辆，在公务接待方面压缩公务接待费1.3万元。具体情况如下:
2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比持平；公务用车运行维护费7.5万元，与上年预算数年相比增加1.5万元。经费主要用于车辆维护运行支出。
滇公网安备53090202000021