一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增加104.32万元，增加45.54%。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增加108.7万元，增加59.12 %。主要原因是：新调入3名人员，工资标准提高，社会保险费增加。
2.商品和服务支出较上年增加4.53万元，增加18.42 %。主要原因是：2018年云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会在临沧市举办，2018年预算比2017年增幅较大。
3.对个人和家庭补助支出较上年减少8.91万元，减少43.25%。主要原因是：由于2018年退休人员增加，工资调整。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减少95万元，减少38.30 %。主要原因是：财政逐年压减部门预算。
二、三公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为14.5万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出4.5万元，公务接待费支出10万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年增加8.7万元，增加150 %。主要原因是：2018年云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会在临沧市举办，公务接待费2018年预算比2017年增幅较大。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：0万元。
2.公务用车购置及运行维护费：4.5万元。其中：2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无增减；公务用车运行维护费4.5万元，与上年预算数相比无增减。经费主要用于市残联公务用车油料费、修理费、保险费等费用支出。
3.公务接待费：14.5万元，与上年预算数相比增加8.7万元。主要用于日常公务接待，由于2018年云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会在临沧市举办，2018年预算数比2017年增幅较大。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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