一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增40.32万元，增幅27.15%。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增68.53万元，增56.62%。主要原因是：调增人员工资。
2.商品和服务支出较上年增2.11万元，增14.21%。主要原因是：增加公务员公车补贴。
3.对个人和家庭补助支出较上年增2.88万元，增幅187.01%。主要原因是：调增退休生活补助。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减57万元，减幅70.37%。主要原因是：财政统一调整预算安排。
二、“三公”经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出3万元，公务接待费支出3万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加2.33万元，增幅63.48%。增加的主要原因是：香港红十字会、云南省红十字会援建项目增多、督导次数增多，具体情况如下:
1.因公出国（境）费支出为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费:3万元。其中：
2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无增减；公务用车运行维护费3万元，与上年预算数年相比增加0.08万元。经费主要用于香港红十字会、云南省红十字会项目督导和脱贫攻坚工作和公务用车保险费等支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数3万元，与上年预算数相比增加2.25万元。主要用于香港红十字会、云南省红十字会项目督导等。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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