一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018 年基本支出预算较上年增加 66.3万元，增幅33.13%。主要变动原因如下：
1．工资福利支出较上年增加68.06万元，增幅45.49 %。主要原因是：人员增加，工资标准提高和住房公积金由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出摆放。
2．商品和服务支出较上年增加 0.55万元，增幅 1.79%。主要原因是：2017年8月增加在职在编人员两人，2018年相应办公经费、工会经费、福利费等预算支出增加。
3．对个人和家庭补助支出较上年减少2.31万元，减幅
11.71%。主要原因是：住房公积金科目支出由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出科目。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018 年项目支出预算较上年减少85万元，减幅为60.71 %。减少的原因主要是财政缩减项目经费支出，财政对原来的部分项目经费进行了调减。
二、“三公”经费预算收支增减情况
临沧市政府驻昆办（含驻京联络处）2018年财政拨款“三公”经费预算总额108万元，其中：因公出国（境）费预算支出0万元，公务用车购置及运行维护费预算支出47万元，公务接待费预算支出61万元。2018 年“三公”经费预算数比 2017 年预算数减少（增加）0 万元，减（增）幅 0 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费：我单位 2017 年、2018 年均无出国人员，故无预算经费。
2．公务用车购置及运行维护费 47万元。其中：2018 年公务用车购置经费预算数 0 万元，与上年预算数相比无增减；公务用车运行维护费 47万元，与上年预算数年相比无增减，经费主要用于保障政府接待工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费：2018 年公务接待费预算数 61万元，与上年预算数持平。经费主要用于接待市内外、省内外有关部门业务产生的费用。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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