一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增21.08万元，增7.07 %。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增69.04万元，增 27.60 %。主要原因是：年初正常晋升；职务晋升；增加医疗保险比例等。
2.商品和服务支出较上年增3.75万元，增15.5 %。主要原因是：增加办公经费、差旅费、会议费等。
3.对个人和家庭补助支出较上年减少0.61万元，减幅 91.04 %。主要原因是：公积金2017年度列入对个人和家庭补助支出，2018年度已调出。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减22万元，减幅40.54 %。主要原因是：压缩三公经费、会议费等。
二、三公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出 8万元，公务接待费支出4万元。
2018年“三公”经费预算数与2017年预算数无增减，
1.因公出国（境）费：0万元。
2.公务用车购置及运行维护费8万。其中：2018年公务用车购置经费预算数0万元；公务用车运行维护费8万元，与上年预算数年相比无增幅。经费主要用于车辆燃油费、维修费、过路费、洗车费等支出,因车辆老化维修成本较高。
公务接待费：2018年公务接待费预算数4万元，与上年预算数相比无增幅。经费主要用于接待县区社科联、外州市社科联、省级有关学术研究、调研、其他相关事务。
按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
滇公网安备53090202000021