一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增55.66万元，增幅23.27%。主要变动原因如下：2017年12月国家规范津补贴增资，所以2018年预算比2017年增55.66万元
1.工资福利支出较上年增71.86万元，增37.34%。主要原因是：2017年12月国家规范津补贴增资，所以做2018年预算时把增资部份做上。
2.商品和服务支出较上年减少0.9万元，减少3.03 %。主要原因是：2017年3月，有一名职工因工死亡。
3.对个人和家庭补助支出较上年减少15.3万元，减幅 87.4%。主要原因是：2017年离休人员的医疗统筹费、住房公积金、离休人员公务费摆在对个人和家庭补助，2018年这些费用调在商品和服务支出上。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减30万元，减幅16.67%。主要原因是：压缩一般性开支，有效降低行政成本。
二、“三公”经费预算收支减少情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为21.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出1.5万元，公务接待费支出20万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加3万元，增幅16.2%。减少的主要原因：招商引资力度加大，入临考察客商增多。具体情况如下:
1.因公出国（境）费0无，与上年相比无增减。
2.公务用车购置及运行维护费:1.5万元，与上年相比无增减。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数20万元，与上年预算数相比增加3万元。经费主要用于外出招商推介及客商入临考察，接待时有考察函（电话记录）为依据。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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