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发布日期
2019-01-16
临沧市妇女联合会2018年预算公开补充内容
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  一、预算收支增减变化情况说明

  (一)基本支出预算收支增减情况

   2018年基本支出预算198.58万元,较上年增61.16万元,增幅44.5% 。主要变动原因如下:人员经费及日常公用经费增加。

  1.工资福利支出168万元,较上年增 61.58万元,增36.65%。主要原因是:人员增加,在职人员工资及离退休费增加。

  2.商品和服务支出19.5万元较上年增2.02 万元,增10 %。主要原因是:公务费、业务费、保障机关运行经费增加

  3.对个人和家庭补助支出11万元,较上年减少 2.59 万元,减幅 2.3 %。主要原因是:住房改革支出不列入2018对个人和家庭补助功能科目预算与2017年相比减少

  (二)项目支出预算收支增减情况

  2018年项目支出预算160万元,较上年减少15万元,减幅 9.3%。主要原因是:财政经费减少

  二、三公经费预算收支增减情况

   2018年财政拨款三公经费预算总额为 13 万元,其中,因公出国(境)费支出 5万元,公务用车购置及运行费支出 6 万元,公务接待费支出 2万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元,减幅 0 %。主要原因是:按照八项规定,厉行节约的原则,严格控制三公经费。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费5万元:主要用于为进一步加强妇女民间外交工作,参加上级妇联组织妇女工作交流出国(境)费。

  2.公务用车购置及运行维护费6万元,其中:2018年公务用车购置经费预算数0万元,与上年预算数相比持平;公务用车运行维护费 5万元,与上年预算数年相比持平,不增不减,经费主要用于用于保障市妇联机关开展公务活动,下乡调研及应急保障用车支出。

  3.公务接待费:2018年公务接待费预算数 2 万元,与上年预算数相比持平,不增不减。经费主要用于接待上级机关级外省市的调研、考察、工作交流及县(区)妇联业务工作等。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。

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