一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算198.58万元，较上年增61.16万元，增幅44.5% 。主要变动原因如下：人员经费及日常公用经费增加。
1.工资福利支出168万元，较上年增 61.58万元，增36.65%。主要原因是：人员增加，在职人员工资及离退休费增加。
2.商品和服务支出19.5万元较上年增2.02 万元，增10 %。主要原因是：公务费、业务费、保障机关运行经费增加。
3.对个人和家庭补助支出11万元，较上年减少 2.59 万元，减幅 2.3 %。主要原因是：住房改革支出不列入2018年对个人和家庭补助功能科目预算与2017年相比减少。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算160万元，较上年减少15万元，减幅 9.3%。主要原因是：财政经费减少。
二、“三公”经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为 13 万元，其中，因公出国（境）费支出 5万元，公务用车购置及运行费支出 6 万元，公务接待费支出 2万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，减幅 0 %。主要原因是：按照八项规定，厉行节约的原则，严格控制“三公”经费。具体情况如下:
1.因公出国（境）费5万元：主要用于为进一步加强妇女民间外交工作，参加上级妇联组织妇女工作交流出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费6万元，其中：2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比持平；公务用车运行维护费 5万元，与上年预算数年相比持平，不增不减，经费主要用于用于保障市妇联机关开展公务活动，下乡调研及应急保障用车支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数 2 万元，与上年预算数相比持平，不增不减。经费主要用于接待上级机关级外省市的调研、考察、工作交流及县（区）妇联业务工作等。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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