一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增54.41万元，增幅19.6%。主要变动原因如下：
1、工资福利支出较上年增59.98 万元，增幅31.5%。主要原因是：在职及离休人员增资。
2、商品和服务支出较上年减2.24万元，减幅8%。主要原因是：压缩一般性公共基本支出。
3、对个人和家庭的补助支出较上年减3.63万元，减幅6%。主要原因是：压缩一般性公共基本支出。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减30万元，减幅54.5%。主要原因是：压缩一般性公共项目支出。
二、“三公”经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额12.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.8万元，公务接待费支出6.8万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.3万元，减幅2.3%。减少的主要原因是：按照中央八项规定及厉行节约反浪费相关要求，严格执行临沧市公务接待“十不准”，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2018年部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年预算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况（无）。
（二）公务用车购置及运行维护费
2018年部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费5.8万元。其中：购置费0万元，比0年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况（无）；运行维护费5.8万元，比上年预算数相比减少0.1万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2018年公务接待费预算数6.8万元，比上年预算减少0.2万元，主要用于国内接待产生的费用。按照中央八项规定及厉行节约反浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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