一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增85.53万元，增幅37.42%。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增97.95万元，增54%。主要原因是：人员调资，增加津补贴，将原在对个人和家庭补助支出住房公积金纳入工资福利支出核算。
2.商品和服务支出较上年增1.99万元，增 7%。主要原因是：因三公经费减少支出用于增加商品和服务支出。
3.对个人和家庭补助支出较上年减少14.41万元，减幅 76.45 %。主要原因是：2018年将原在对个人和家庭补助支出的住房公积金项目调整为工资福利支出。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减30万元，减幅60%。主要原因是：受市级财力制约，相应压减项目支出规模。
二、三公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为4.2万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行费支出3.2万元，公务接待费支出 1万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.3 万元，减幅6.67%。增减的主要原因是：进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：无支出。
2.公务用车购置及运行维护费:3.2万元。其中： 2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比持平；公务用车运行维护费3.2万元，与上年预算数年相比增1.7万元，增幅113.33%。经费主要用于公务用车车辆燃油费，洗车费，过路费、车辆保险费、车辆检测费、车辆维修等支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数1万元，与上年预算数相比减少2万元，减幅66.67%。经费主要用于接待省，县（区）编办工作人员等。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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