政府信息公开
(市财政局)
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发布日期
2019-01-16
中国共产党临沧市委员办公室2018年部门预算公开补充说明
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  • 预算收支增减变化情况说明
  • 基本支出预算收支增减情况

  2018年基本支出预算较上年增311.28万元,增幅24.69%。主要变动原因如下:

  1. 工资福利支出较上年增368.72万元,增幅37.53%。主要原因是:一是从2017年7月1日起在职及退休人员普遍大幅增加绩效工资和津贴补贴导致本年在职工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及退休人员原渠道列支退休费大幅提高;二是本年住房公积金从对个人和家庭的补助调整到工资福利支出;三是本年新增职工大病补充医疗保险。
  2. 商品和服务支出较上年减5.7万元,减幅3.51%。主要原因是:本年在职人员净减3人,使得与人员增减变动有关一般公用经费、工会经费、职工教育经费、福利费以及公务交通补贴等支出相应减少。
  3. 对个人和家庭的补助支出较上年减51.74万元,减幅44.86%。主要原因是:本年住房公积金从对个人和家庭的补助调整到工资福利支出。
  • 项目支出预算收支增减情况

  2018年项目支出预算较上年减173万元,减幅50%。主要原因是:本年项目支出在不降低调研、文印、值班应急、机要、保密、督查、关心下一代、信息及市委机关大院综合管理等日常运转工作质量的前提下尽量压缩支出。

  • 三公经费预算收支增减情况

  2018年财政拨款“三公”经费预算总额为54.4万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出45万元,公务接待费支出9.4万元。

  2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平,减(增)幅0.00%。持平的主要原因是:本年“三公”经费预算和上年一样,兼顾需要与可能,采用低限办法设置支出控制红线。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费:0万元。
  2. 公务用车购置及运行维护费:45万元。其中:

  2018年公务用车购置经费预算数0万元,与上年预算数相比增(减)0万元,增(减)幅0.00%;公务用车运行维护费45万元,与上年预算数相比增(减)0万元,增(减)幅0.00%。经费主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费以及过桥过路费等支出。

  1. 公务接待费:2018年公务接待费预算数9.4万元,与上年预算数相比增(减)0万元,增(减)幅0.00%。经费主要用于上级领导来临沧市调研、指导工作以及下级单位特别是扶贫挂钩乡(村)有关人员来市上汇报工作的公务接待支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费的相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。
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