一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年3070.29万元，增647.78万元，增幅 21.1% 。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年2431.16万元，增850.66万元，增34.99%。主要原因是：改革性补贴、奖励性绩效增资。
2.商品和服务支出较上年402.57万元，减8.97万元，减2.22%。主要原因是：公务用车改革公用经费减少。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年872.3万元，减45.3万元，减幅5.19%。主要原因是：财政减少项目资金投入。
(三)公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为323万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行费支出298万元，公务接待费支出25万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数233万元增加90万元，增幅38.62%。增减的主要原因是：公务用车购置预算数增加，具体情况如下:
1.因公出国（境）费：持平。
2.公务用车购置及运行维护费:增加90万元。其中：
2018年公务用车购置经费预算数21万元，与上年预算数12万元，相比增加90万元；公务用车运行维护费88万元，与上年预算数88万元，年相比持平。经费主要用于车辆购置、燃油费、修理费、车辆保险费及其他费用支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数25万元，与上年预算数25万元相比持平。经费主要用于公务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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