一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增51.10万元，增24.95% 。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增31.26 万元，增17.85%。主要原因是工资调标。
2.商品和服务支出较上年增1.18 万元，增11.36 %。主要原因是办公费增加。
3.对个人和家庭补助支出较上年持平。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年增0 万元。
二、三公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为17.82万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行费支出16.2万元，公务接待费支出1.62万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.98 万元，减幅 10 %。增减的主要原因是：严控三公经费支出。具体情况如下:
1.因公出国（境）费0元。
2.公务用车购置及运行维护费16.2元。
2018年公务用车运行维护费预算数16.2万元，与上年预算数相比减少1.8万元.。经费主要用于公务用车日常运行和维护。
3.公务接待费1.62万元。
2018年公务接待费预算数 1.62万元，与上年预算数相比减少0.18万元。经费主要用于公务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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