一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增171.08万元，增幅 24% 。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增136.06 万元，增26 %。主要原因是：2018年工资支出增加。
2.商品和服务支出较上年减少4.61万元，减6 %。主要原因是：2018年退休2人，调出1人公用经费减少。
3.对个人和家庭补助支出较上年增加39.63万元，增幅32 %。主要原因是：离退休费增加。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减657万元，减幅 50 %。主要原因是：2018年财政压缩项目资金投入。
二、三公经费预算收支减少情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出8 万元，公务接待费支出12万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.34万元，减幅 1%。增减的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待费支出。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：0万元。
2.公务用车购置及运行维护费:8万元。其中：
2018年公务用车购置经费预算数0万元；公务用车运行维护费8万元，与上年预算数年相比持平。经费主要用于公务车辆保险及维修等支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数12.06万元，与上年预算数相比减少1.34万元。经费主要用于业务接待开支。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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