一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增42.16万元，增幅16.37% 。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增42.55万元，增17.3%。主要原因是：2018年新招聘工作人员2名，在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资增加。
2.商品和服务支出较上年减0.39万元，减3.35%。主要原因是：在职人员退休。
3.对个人和家庭补助支出较上年增加4.28万元，增幅 15.11%。主要原因是：退休人员增加。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减10万元，减幅100 %。主要原因是：市财政没有安排项目预算。
二、三公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为5.61万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出4.46万元，公务接待费支出1.15万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.63万元，减幅 11.22%。增减的主要原因是：认真执行中央八项规定，厉行节约开支。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：0万元。
2.公务用车购置及运行维护费4.46万元。其中：
2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费4.46万元，与上年预算数年减少0.5万元。经费主要用于燃油、车辆维修、报险费等支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数1.15万元，与上年预算数相比减少0.13万元。经费主要用于七县一区采样送检、拉消毒药品及常规疫苗业务工作的接待相关人员。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
滇公网安备53090202000021