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(市财政局)
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发布日期
2019-01-16
临沧市种子管理站2018年部门预算补充公开说明
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  一、预算收支增减变化情况说明

  (一)基本支出预算收支增减情况

   2018年基本支出预算较上年增63.22 万元,增幅 16.68% 。主要变动原因如下:

  1.工资福利支出较上年增50.49 万元,增16.23%。主要原因是:增加着改革性绩效工资。

  2.商品和服务支出较上年减1.02万元,减5 %。主要原因是:人员减少(退休3人)。

  3.对个人和家庭补助支出较上年增加18.76万元,增幅 45 %。主要原因是:增加着原渠道退休经费。

  (二)项目支出预算收支增减情况

  2018年项目支出预算较上年减5万元,减幅100%。主要原因是:没有预算项目支出。

  二、“三公”经费预算收支增减情况

   2018年财政拨款三公经费预算总额为5.55万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行费支出 3.15 万元,公务接待费支出 2.4万元。

  2018三公经费预算数比2017年预算数减少0.59万元,减幅9.6 %。减的主要原因是:按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求。

  具体情况如下:

  1.因公出国(境)费:0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费:3.15万元。其中:

  2018年公务用车购置经费预算数 0万元;公务用车运行维护费3.15万元,与上年预算数年相比减少0.35万元。经费主要用于车辆出差的汽油费、车辆的修理费、车辆的保险费支出。

  3.公务接待费:2018年公务接待费预算数2.4万元,与上年预算数相比减少0.24万元。经费主要用于接待各省、市、县级和企业参观新品种区域试验示范。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。

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