一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增63.22 万元，增幅 16.68% 。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增50.49 万元，增16.23%。主要原因是：增加着改革性绩效工资。
2.商品和服务支出较上年减1.02万元，减5 %。主要原因是：人员减少（退休3人）。
3.对个人和家庭补助支出较上年增加18.76万元，增幅 45 %。主要原因是：增加着原渠道退休经费。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减5万元，减幅100%。主要原因是：没有预算项目支出。
二、三公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为5.55万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行费支出 3.15 万元，公务接待费支出 2.4万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.59万元，减幅9.6 %。减的主要原因是：按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求。
具体情况如下:
1.因公出国（境）费：0万元。
2.公务用车购置及运行维护费:3.15万元。其中：
2018年公务用车购置经费预算数 0万元；公务用车运行维护费3.15万元，与上年预算数年相比减少0.35万元。经费主要用于车辆出差的汽油费、车辆的修理费、车辆的保险费支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数2.4万元，与上年预算数相比减少0.24万元。经费主要用于接待各省、市、县级和企业参观新品种区域试验示范。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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