一、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增63.22 万元,增幅 16.68% 。主要变动原因如下:
1.工资福利支出较上年增50.49 万元,增16.23%。主要原因是:增加着改革性绩效工资。
2.商品和服务支出较上年减1.02万元,减5 %。主要原因是:人员减少(退休3人)。
3.对个人和家庭补助支出较上年增加18.76万元,增幅 45 %。主要原因是:增加着原渠道退休经费。
(二)项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减5万元,减幅100%。主要原因是:没有预算项目支出。
二、“三公”经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为5.55万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行费支出 3.15 万元,公务接待费支出 2.4万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.59万元,减幅9.6 %。减的主要原因是:按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费:0万元。
2.公务用车购置及运行维护费:3.15万元。其中:
2018年公务用车购置经费预算数 0万元;公务用车运行维护费3.15万元,与上年预算数年相比减少0.35万元。经费主要用于车辆出差的汽油费、车辆的修理费、车辆的保险费支出。
3.公务接待费:2018年公务接待费预算数2.4万元,与上年预算数相比减少0.24万元。经费主要用于接待各省、市、县级和企业参观新品种区域试验示范。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。