一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增20.12万元，增幅 11.73% 。主要变动原因如下：工资调增及机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。
1.工资福利支出较上年增24.73万元，增17.09%。主要原因是：工资调增及机关事业单位基本养老保险缴费相应增加；住房公积金调整到工资福利支出管理。
2.商品和服务支出较上年减少0.53万元，减5.55%。主要原因是：2017年底新增退休职工1人，所以2018年在职职工公务费相应减少。
3.对个人和家庭补助支出较上年减少4.08万元，减幅23.69%。主要原因是：住房公积金调整到工资福利支出管理。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减少5万元，减幅100%。主要原因是：2018年无部门预算项目经费。
二、三公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为9.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出6.2万元，公务接待费支出3.7万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.6万元，减幅5.7%。增减的主要原因是：根据中央八项规定，接待费及公务用车运行维护费都有相应减少。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：无。
2.公务用车购置及运行维护费:6.2万元。其中：
2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费6.2万元，与上年预算数年相比减少0.3万元。经费主要用于车辆维修、保险及燃油费支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数3.7万元，与上年预算数相比减少0.3万元。经费主要用于相关单位公务及业务往来发生的接待支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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