一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增 59.11万元，增幅22% 。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增94.22万元，增44 %。主要原因是：2018年度增资及新增人员。
2.商品和服务支出较上年增1.11万元，增3.6%。主要原因是：新增人员。
3.对个人和家庭补助支出较上年（减少）16.23万元，减幅 71 %。主要原因是：养老保险并轨后退休人员工资财政负担减少。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年（减）6万元，（减）幅23 %。主要原因是：财政压缩项目支出。
二、三公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为 2.5万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出 1.5 万元，公务接待费支出 1 万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1 万元，减幅 29%。减少的主要原因是：接待费减少，具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费1.5万元。其中：
公务用车运行维护费1.5万元，与上年预算数年相比无变化。经费主要用于出差油料费支出。
2.公务接待费：2018年公务接待费预算数1万元，与上年预算数相比减少50%。经费主要用于接待移民上访接访接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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