一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增38.3万元，增幅 19.66% 。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增33.86万元，增18.92 %。主要原因是：主要是增加人员工资。
2.商品和服务支出较上年增0.1万元，增0.63 %。主要原因是：工会经费及福利费增加。
3.对个人和家庭补助支出较上年增加1.21万元，增幅 38.41%。主要原因是：增加退休人员原渠道放发工资。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年增（减）0万元，增（减）幅0%。主要原因是：项目预算数没有。
二、三公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为6.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出4.5万元，公务接待费支出1.8万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.8万元，减（增）幅31.81%。主要原因是：一是上年公务用车购置及运行维护费6.50万元含游艇费的2.00万元，2018年游艇费单独列出。二是严格控制接待规模、人数，不做非公务接待。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2018年临沧市水产技术推广站因公出国（境）预算数0万元，与上年预算增加/减少0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2018年临沧市水产技术推广站公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算增加/减少0万元；公务用车运行维护费4.50万元，与上年预算减少2万元，主要用于保障渔业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2018年临沧市水产技术推广站公务接待费预算数1.80万元，与上年预算减0.5万元，主要用于公务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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