一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增17.1万元，增幅17.18% 。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增18.67万元，增21.86%。主要原因是：职工职称变，在职人员工资增加。
2.商品和服务支出较上年减0.04万元，增0.01%。主要原因是：职工教育经费及工会经费增加。
3. 对个人和家庭补助支出较上年增加 0.11万元，增幅 0.01%。主要原因是：职工职称变动，导致费用增加。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减 5万元，减幅100 %。主要原因是：市级没有安排预算。
二、“三公”经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为2.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出1.5万元，公务接待费支出1.2万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.06万元，减幅 0.02%。增减的主要原因是：认真执行中央八项规定，厉行节约开支。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：0万元。
2.公务用车购置及运行维护费1.5万元。其中：
2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费1.5万元，与上年预算数年相比持平。经费主要用于公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数1.2万元，与上年预算数相比减少0.06万元。经费主要用于开展业务工作接待相关人员。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算。
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