一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增71.28万元，增幅38% 。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增82.66万元，增幅51 %。主要原因是：行政运行支出26.88万元，工资标准调高。
2.商品和服务支出较上年增0.06万元，增幅1 %。主要原因是：工作量加大，办公经费增加。
3.对个人和家庭补助支出较上年减少2.32 万元，减幅83 %。主要原因是：2017年住房公积金摆放在对个人和家庭补助支出科目上，
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年增15.79万元，增幅95 %。主要原因是：用于永德、耿马两县拖拉机驾驶人考试车辆更新补助及镇康县申报省级“平安农机”示范县创建的补助,在沧源县组织开展全市农机事故应急处置演练活动支出。
二、三公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为5.14万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行费支出4.12 万元，公务接待费支出1.02万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.5万元，减幅32 %。增减的主要原因是：行政审批事项精减下放，2018年全市拖拉机驾驶人考试数量减少，各县监理员办理业务在县级就可以办理。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：0元。
2.公务用车购置及运行维护费:4.12万元。其中：
2018年公务用车购置经费预算数0 万元；公务用车运行维护费 4.12万元，与上年预算数年相比减少0.88万元。经费组织开展全市拖拉机驾驶人考试、证书发放等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数1.02万元，与上年预算数相比减少1.62万元。经费主要用于办证业务下放到各县区监理站。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
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