一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增加30.03万元，增幅 31.26% 。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增加34.37万元，增加 35.78 %。主要原因是：云南省人力资源社会保障厅调整机关事业单位工作人员基本工资标准。
2.商品和服务支出较上年增加 0.58万元，增加0.01 %。主要原因是：业务量增加。
3.对个人和家庭补助支出较上年减少 4.92 万元，减幅 0.05 %。主要原因是：住房公积金纳入工资福利支出列支。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减 5 万元，减幅 100 %。主要原因是：项目减少。
二、三公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为 3.5 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出1.5 万元，公务接待费支出 2万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1.75万元，增幅100 %。增减的主要原因是：业务量增加，具体情况如下:
1.因公出国（境）费：0。
2.公务用车购置及运行维护费1.5万元。其中：
2018年公务用车购置经费预算数 0 万元，与上年预算数相比不变；公务用车运行维护费1.5万元，与上年预算数年相比不变。经费主要用于公务车运行维护支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数 2 万元，与上年预算数相比增加1.75万元。经费主要用于开展往来业务培训。
滇公网安备53090202000021